常德市第一人民医院2023年部门预算公开
 
目  录
第一部分：常德市第一人民医院2023年部门预算编制说明
一、部门基本概况
    （一）职能职责
    （二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款收支情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算拨款收支情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算情况
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分：常德市第一人民医院2023年部门预算公开表
 
 
第一部分：常德市第一人民医院2023年
      部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
常德市第一人民医院创建于1898年，是湖南省首家西医医院，是湘西北地区唯一的综合性三级甲等公立医院，功能涵盖医疗、科研、教学、预防、保健、康复等。主要职责是：
（1）作为全市唯一的综合型三级甲等公立医院，主要承担泛湘西北区域急危重症、疑难杂症、多发病、罕见病等疾病的诊治任务。
    （2）经市人民政府和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。    
（3）承担院校医学教育、毕业后医学教育（住院医师规范化培训）和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。
（4）开展援疆援藏、援外、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。
（5）承担市政府、市卫生健康委下达的其他医疗急救任务。
（二）机构设置
常德市第一人民医院是差额拨款事业单位，设25个党政管理机构、3个群团组织、7个党总支、49个临床业务和医技科室。
党政管理机构分别是院办公室、党委办公室、纪检监察室、人力资源部、宣传科、医务部、护理部、科教部、精细化管理办公室、门诊部、医院感染及传染病管理科、法务部、财务部、后勤保障部、基建办、设备管理科、医保办、信息中心、医疗安全办、事业发展部、保卫科、预防保健科、内审科、离退休人员管理服务科、招标管理中心；群团组织分别是：工会、女工委、团委；党总支分别是：内科、外科、门诊、药检、机关、行政、离退休干部职工党总支。
临床业务和医技科室分别是：心血管内科、呼吸与危重症医学科、神经内科、消化内科、肾病内科、内分泌科、血液科、风湿免疫科、肿瘤科、老年医学科、全科医学科、慢病管理中心、普通外科、神经外科、胸心血管外科、骨科、泌尿外科、器官移植科、烧伤整形科、眼科、耳鼻咽喉头颈外科、麻醉科、重症医学科、妇产科、儿科、感染科、中西医结合科、急诊科、120急救中心、生殖医学中心、口腔科、皮肤性病科、康复医学科、健康管理中心、医疗美容科、医学遗传科、药剂科、医学影像科、检验科、超声科、病理科、核医学科、输血科、高压氧科、营养科、心电生理科、脑电生理科、病友服务中心、基因检测中心。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为常德市第一人民医院本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算即常德市第一人民院本级预算。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款、财政专户管理的非税收入拨款（补助）。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括常德市财政局归口管理使用的综合医院、重大公共卫生支出、其他公立医院支出等专项资金；主要涉及工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等。
2023年常德市第一人民医院没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算安排的支出。
（一）收入预算。2023年收入预算数249,609.28万元，其中，一般公共预算拨款1,955万元（经费拨款1,940万元，纳入预算管理的非税收入拨款15万元）；政府性基金预算拨款0万元；事业收入247,654.28万元。2023年收入预算较上年减少7,218.31万元，下降2.81%，主要是事业收入预算减少。
（二）支出预算。2023年支出预算数249,609.28万元，其中基本支出247,654.28万元，项目支出1,955万元，全部为卫生健康支出。2023年支出预算较上年减少7,218.31万元，下降2.81% 主要是医疗收入减少，相应的医疗支出也减少。
四、一般公共预算拨款收支情况
2023年一般公共预算拨款收入1,955万元，支出全部为卫生健康支出。2023年一般公共预算拨款规模较上年增加15万元，增长0.77%，主要是新增资产处置收入预算。
（一）基本支出。2023年一般公共预算基本支出年初预算数为0万元。
（二）项目支出。2023年一般公共预算项目支出年初预算数为1,955万元，其中定额补助800万元、药品零差率补助990万元、住院医师规范化培训经费150万元、资产处置收入15万元。
五、政府性基金预算拨款收支情况
2023年常德市第一人民医院无当年政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。常德市第一人民医院为事业单位，2023年无一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出。
（二）“三公”经费预算情况。常德市第一人民医院2023年无一般公共预算拨款安排的三公经费支出。
（三）一般性支出情况。常德市第一人民医院2023年无一般公共预算拨款安排的一般性支出。
（四）政府采购情况。2023年政府采购预算16,255.93万元，其中：政府采购货物预算12,864.76万元，购买服务预算3,259.17万元，工程预算132万元。
（五）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况。截至2022年12月31日，常德市第一人民医院共有车辆19台，其中：120救护车16台，公务车辆3台。单位价值50万元以上通用设备12台，单位价值100万元以上的专用设备147台。2023年拟报废处置120救护车1辆，置换增加120救护车1辆。
（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为249,609.28万元，其中，基本支出247,654.28万元，项目支出1,955万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业3.“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。
 
 
第二部分
常德市第一人民医院2023年部门预算公开表
（表格以excel形式作为附件上传）
注：报表中空表表示本单位无相关收支情况
常德市第一人民医院2023年预算公开表.xlsx
常德市第一人民医院一般公共预算“三公”经费支出汇总表.xlsx