一、    *采购人名称： 亳州学院 
二、    *履约供应商名称：  亳州市玲玲商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2621451000000338887  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位：  亳州学院 
六、    *验收日期：  2024年3月6日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 装订机铆管/装订耗材	1	99.0	得力/deli\3847	验收通过
2	B5/16K 9孔商务活页皮面本 办公记事笔记本子/螺旋本	20	700.0	无品牌\活页笔记本	验收通过
3	得力 7903 48K笔记本/PU/PVC笔记本	10	60.0	得力/deli\7903	验收通过
4	得力 7920记事本/笔记本/皮面本	20	560.0	得力/deli\7920	验收通过
5	申士 60K皮面本/记事本	10	30.0	申士\2802	验收通过
6	金得利 B5软皮会议记录本 记事本	20	200.0	金得利/Kinary\204	验收通过
7	得力 0012 高强度订书钉 订书钉	20	20.0	得力/deli\0012 高强度订书钉	验收通过
8	得力 其它插座得力插座接线板18168六位五孔/18170八位五孔/ 18281四位+3USB/18217三位+2USB/18267六位五孔	3	237.0	得力/deli\18267/18168/18217/18281/18170	验收通过
9	农夫山泉 饮用天然水 5L*4 矿泉水/纯净水	4	200.0	农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 5L*4	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   张宇