一、    *采购人名称： 合肥高新火炬中学 

二、    *履约供应商名称：  合肥隆偌信息技术有限公司 

三、    *采购项目编号：  2281451000000620640  

四、    *合同编号:   30861038 

五、    *验收单位：  合肥高新火炬中学 

六、    *验收日期：  2024年12月1日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	新绿天章70克16K整箱 打印/复印纸	10	1800.0	天章/TANGO\新绿天章70克16K整箱	验收通过
2	得力 7365 打印/复印纸	4	800.0	得力/deli\7365	验收通过
3	荣大 R-41GA(A3) 版纸	6	2520.0	荣大\R-41GA(A3)	验收通过
4	荣大 印纸油墨	20	3560.0	荣大\R-423S	验收通过
5	格之格 NT-C2612A 硒鼓	5	900.0	格之格\NT-C2612A	验收通过
6	得力 7411 8k 打印/复印纸	10	1600.0	得力/deli\7411	验收通过
7	格之格388A 墨粉/碳粉	20	1400.0	格之格\格之格388A	验收通过
8	惠普 A4 70g A4纸70g 1箱 打印/复印纸	10	2000.0	惠普/HP\A4 70g	验收通过
9	格之格 NT-C0388Cplus+ 单只装 硒鼓	6	1020.0	格之格\NT-C0388Cplus+ 单只装	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   荣莉