屯昌县旅游和文化广电体育局（本级)

2022年度单位决算公开报告

目 录



第一部分 基本情况 1

一、单位职责 1

二、机构设置 2

第二部分 2022年度单位决算公开表 3

第三部分 2022年度单位决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

1.政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

2.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 9

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 11

第四部分 名词解释 13



第一部分 基本情况



一、单位职责

（一）贯彻落实党、国家和省委、省政府关于旅游和文化广

电体育工作的方针政策、法律法规，执行县委、县政府的决策部署和中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施。

（二）负责拟订并组织实施全县旅游和文化广电体育工作政

策规定、管理制度和发展规划，推进旅游和文化广电体育改革， 研究制定全县旅游和文化广电体育工作指导意见。

（三）组织指导全县旅游、文化体育资源调查与利用保护工 作。统筹拟订并组织实施旅游和文化广电体育事业和产业发展，促进旅游和文化广电体育融合发展。

（四）推进国际旅游消费中心建设和全域旅游建设。

（五）指导和组织实施全县旅游和文化广电体育公共设施建

设。

（六）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持

体现社会主义核心价值观和具有导向性、代表性、示范性的文艺作品。

（七）负责全县公共文化事业发展，推进全县公共文化服务

体系建设和旅游公共服务建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（八）指导、推进全县旅游和文化广电体育科技创新发展， 负责旅游和文化广电体育行业信息化、标准化建设。

（九）负责全县非物质文化遗产保护和优秀传统文化的传承

普及工作。

（十）指导、推进全县旅游和文化广电体育市场规范发展，

依法规范和监督管理全县旅游和文化广电体育市场。

（十一）指导并组织实施全县旅游和文化广电体育综合执法

工作，维护市场秩序。

（十二）负责促进全县旅游和文化广电体育对外交流、合作、

宣传和推广。制定旅游市场开发战略并组织实施。

（十三）指导并组织实施全县文物管理工作。

（十四）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入屯昌县旅游和文化广电体育局2022年度单位决算编制范围的8个内设机构包括：

（一）行政文秘岗

（二）规划开发岗

（三）行业管理和安全监督岗

（四）文化事务岗

（五）体育事务岗

（六）广电管理岗

（七）综合协调岗

（八）宣传促销岗






第二部分 屯昌县旅游和文化广电体育局本级

2022年度单位决算公开报表



一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。




第三部分 屯昌县旅游和文化广电体育局本级

2022年度单位决算情况说明



一、收入支出总体情况说明

2022年度收入总计1,596.37万元，支出总计1,596.37万元，与2021年度相比，收入、支出总计各增加162.19万元，增长10.15%。主要原因是项目支出增加。使用非财政拨款结余0万元，较2021年度决算数持平。年初结转结余0.15万元，主要是项目支出结转结余，较2021年度决算数减少15.8万元，下降99%，主要原因是2021年项目结转结余减少所致。结余分配0万元，较2021年度决算数持平。年末结转结余0.16万元，主要是单位基本资金结转结余，较2021年度决算数增加0.01万元，与2021年决算数基本持平。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,596.22万元，其中：财政拨款收1,596.20万元，占99.9%；其他收入0.02万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,596.21万元，其中：基本支出233.98万元，占14.7%；项目支出1,362.23万元，占85.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入1,596.20万元，支出1,596.20万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各增加178.14万元，增长11.6%。主要原因是项目支出增加。

财政拨款年初结转结余0万元，较2021年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2021年度年末决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,553.30万元，占本年支出合计的97.3%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加243.31万元，增长18.6%，主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,553.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.58万元，占0.1%；文化旅游和体育与传媒（类）支出1455.08万元，占93.7%；社会保障和就业（类）支出16.9万元，占1.1%；卫生健康（类）支出支出65.18万元，占4.2%；住房保障（类）支出14.56万元，占0.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1644.21万元，支出决算为1,553.30万元，完成年初预算的94.5%。其中：

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.92万元，决算数大于预算数的主要原因是文化宣传项目支出增加。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款） 其他共产党事务支出（项）。

年初预算为1.3万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的 50.8%，决算数小于预算数的主要原因是党建经费项目结余。

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行

（项）。

年初预算为 163.39 万元，支出决算为 176.18 万元，完成年初预算的 107.8%，决算数大于预算数的主要原因是年间增加人员经费。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政

管理事务（项）。

年初预算为 0万元，支出决算为 0.07万元，决算数大于预算数的主要原因是年间增加职业年金补缴、历年社保费。

5.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款） 艺术表演场所（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出为2022年预算后追加新支出项目，年间下达项目支出。

6.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。

年初预算为 50 万元，支出决算为 50万元，完成年初预

算的100%，决算数与预算数持平。

7.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算为32.1万元，支出决算为30.1万元，完成年初预

算的93.8%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出结余。

8.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。

年初预算为5万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的16%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情的影响取消省外宣传促销计划。

9.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款） 其他文化

和旅游支出（项）。

年初预算为 83.4万元，支出决算为130.28万元，完成年初预算的156.2%。决算数大于预算数的主要原因是2022年预算后追加新支出项目，年间下达项目支出。

10.文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。

年初预算为 0万元，支出决算为31.17万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年预算后追加新支出项目，年间下达项目支出。

11.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为49.17万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年预算后追加新支出项目，年间下达项目支出。

12.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.98万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年预算后追加新支出项目，年间下达项目支出。

13.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为49.06万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年预算后追加新支出项目，年间下达项目支出。

14.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支

出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为1188.19万元，支出决算为911.31万元，完成年初预算的76.7%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出结余。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为19.08万元，支出决算为 16.9万元，完成年

初预算的 88.6%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员

减少导致基本养老保险缴费支出结余。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

（项）。

年初预算为10.13万元，支出决算为7.86万元，完成年初预算的 77.6%。决算数小于预算数的主要原因是医疗费支出结余。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为73.34万元，支出决算为20.1万元，完成年初预算的27.4%。决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助支出结余。

18.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为1.14万元，支出决算为37.22万元，完成年初预算的3264%。决算数大于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情的影响，疫情防控民生补助资金经费增加。

19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为16.07万元，支出决算为14.56万元，完成

年初预算的90.6%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员

减少导致住房公积金支出结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度财政拨款基本支出233.97万元，其中：人员经费206.71万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；对个人和家庭的补助中的生活补助。公用经费27.26万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出42.90万元，占本年支出合计的27%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少65.17万元，下降60.3，主要原因是项目支出减少。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出42.90万元，主要用于以下方面：其他支出（类）支出42.9万元，占100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为115.26万元，支出决算为42.90万元，完成年初预算的36.4%。其中：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为45.33万元，支出决算为42.9万元，完成年初预算的94.6%，决算数小于预算数的主要原因：项目支出结余。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为2.74万元，支出决算为2.39万元，完成预算的87.2%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.69万元，占75.8%；公务接待费支出决算0.70万元，占29.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

因公出国（境）费支出决算比预算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.69万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出1.69万元，主要用于主要用于车辆维修、车辆保险购买、车辆年检及日常养护等费用。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少0.31万元，下降15.5%。主要原因是是贯彻落实中央“八项规定”精神

和厉行节约要求，从严控制、压缩三公经费支出。

3.公务接待费支出0.70万元，其中：

国内接待费支出0.7万元，国内公务接待14批次，接待人95次；主要用于承担省委省政府安排的对口接待任务；承担上级及省（内）外相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批

次，接待 0 人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少0.04万元，下降5.4%。主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约

要求，严格按照《中共海南省委办公厅 海南省人民政府办公厅

关于印发的通知》， 先审批后接待，严格控制接待人数批次。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

本年度未组织开展对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本年度单位决算中无项目绩效自评结果。

（三）部门评价结果。

本年度无部门评价结果。

（四）财政评价结果。

本年度无财政评价结果。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度屯昌县旅游和文化广电体育局本级机关运行经费27.26万元，比年初预算减少3.95万元，降低12.66%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少,信息系统运行维护支出减少,落实过紧日子要求压减机关支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度屯昌县旅游和文化广电体育局本级政府采购支出总额262.95万元，其中：政府采购货物支出178.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出84.5万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本单位拥有房屋面积3640228.72平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）3640228.72平方米。

本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是日常公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程29.69万元。










第四部分 名词解释



财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。






屯昌县旅游和文化广电体育局（本级）2022年度单位决算公开报表.xls