一、    *采购人名称： 黔西市第二小学 

二、    *履约供应商名称：  黔西市冠金办公用品经营部 

三、    *采购项目编号：  2011351000000504491  

四、    *合同编号:   30628568 

五、    *验收单位：  黔西市第二小学 

六、    *验收日期：  2024年12月19日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	英雄 359 钢笔	60	900.0	英雄/HERO\359	验收通过
2	NVV BQ-H20 折纸	72	360.0	NVV\BQ-H20	验收通过
3	得力 21550 记事贴(混)(袋)	20	196.0	得力/deli\21550	验收通过
4	得力 58109 -2B高级书写铅笔(混)(12支)	48	356.16	得力/deli\58109	验收通过
5	得力 7657 无线装订本(混)-60张-B5(本)	50	164.5	得力/deli\7657	验收通过
6	得力 3721 U盘16G(银色)(只)	8	400.0	得力/deli\3721	验收通过
7	得力 70802-12 三角杆马克笔(混)(盒)	20	380.0	得力/deli\70802-12	验收通过
8	得力 6065 学生剪刀(混)	48	355.2	得力/deli\6065	验收通过
9	晨光 AWPQ0507 无木环保彩色铅笔18色 1筒装	36	468.0	晨光/M&G\AWPQ0507	验收通过
10	晨光 ARL960H5 三角板软尺套装 20cm直尺+三角尺*2+量角器 四件套	60	300.0	晨光/M&G\ARL960H5	验收通过
11	晨光 ARP50903 0.5mm黑色中性笔	12	456.0	晨光/M&G\ARP50903	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   熊明鑫