一、    *采购人名称： 龙里县冠山街道学区服务中心 
二、    *履约供应商名称：  龙里县优诚物资经营部 
三、    *采购项目编号：  2081351000000064220  
四、    *合同编号:   30179489 
五、    *验收单位：  龙里县冠山街道学区服务中心 
六、    *验收日期：  2023年5月22日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	联塑 PPR配件	30	450.0	联塑/Lesso\PPR配件	验收通过
2	联塑 PPR配件	30	240.0	联塑/Lesso\PPR配件	验收通过
3	联塑 PPR配件	30	60.0	联塑/Lesso\PPR配件	验收通过
4	联塑 PPR配件	30	30.0	联塑/Lesso\PPR配件	验收通过
5	联塑 PPR管材及配件	10	100.0	联塑/Lesso\PPR	验收通过
6	固达线缆 花线	2	320.0	固达线缆\ZR-RVS	验收通过
7	得力 铲刀	50	250.0	得力\10MM	验收通过
8	奔新农 绳子	100	250.0	奔新农\绳子	验收通过
9	三和 发泡胶	10	200.0	三和\发泡剂	验收通过
10	固达线缆 电缆	1	423.0	固达线缆\ZR-RVV	验收通过
11	新飞 其它插座	20	240.0	新飞/Frestec\86	验收通过
12	裕津 三角阀	20	500.0	裕津\铜	验收通过
13	正泰 空开箱	2	50.0	正泰/CHINT\2-5位	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   方开忠