物资采购询价函
              询价函编号：ZTSSJ-LG-WZ-2024-001
各潜在报价人：
一、需求内容
中铁十四局集团有限公司黄茅海项目经理部因施工生产需要，需采购材料，具体规格、数量、技术要求如下：

序号	物资名称	规格型号	计量单位	采购数量
1	雨衣		套	50
2	硬质合金直柄冲击钻头	φ22	根	1
3	河砂	0.5-0.8	吨	2
4	手套		付	180
5	不锈钢接水管		米	4
6	电工胶布		卷	10
7	不锈钢水龙头	DN20	个	1
8	LED筒灯	20W	套	15
9	材料验收单	四联	本	250
10	LED灯管	T818W	只	8
11	拖把		把	5
12	润滑油			1
13	混凝土立柱	H350	根	40
14	油桶		个	1
15	大锤		把	1
16	插排	3孔5插位	个	10
17	刀片		盒	2
18	太阳了爆闪灯	双色	个	50
19	电工包		个	30
20	45°弯头	DN65	个	1
21	电锤	2kw，防爆		1
22	爆闪灯		个	8
23	美工刀		把	2
24	无纺布		捆	4
25	92#汽油	92#	L	19
26	反光路锥	方型	个	1650
27	卷尺	5m（玻璃纤维）	把	10
28	漏电保护器	100A	个	1
29	单刃滚刀	18寸	把	16
30	冲击电钻	得力 DL6284	个	1
31	钢丝绳			1500
32	断线钳	750mm	把	1
33	水马		个	700
34	空调插座	220V /16A	个	9
35	彩条布	8*30	卷	13
36	门把手		套	2
37	漏电保护器	40A	个	1
38	锁芯		把	4
39	除雪铲		把	2
40	安全绳	&22	米	100
41	消防配电箱	XL-10	个	1
42	电表箱	三门6户/明装	个	1
43	自喷漆 红色	红色	瓶	10
44	冲击钻		把	1
45	膨胀螺丝	M12*200MM	个	100
46	油锯		台	2
47	太阳能爆闪灯		个	40
48	机油	.	桶	2
49	防汛沙袋			600
50	打草机机头		个	4
51	铁丝	22#	kg	30
52	安全扣	M10	个	8
53	直接(钉)	Φ25	个	1
54	门锁1		套	1
55	加厚编织袋		个	100
56	安全绳	25	米	100
57	连接螺丝	M6*35	套	3
58	老虎钳		把	3
59	割草机		台	1
60	太阳了爆闪灯	双色	个	18
61	配电箱		套	4
62	活动扳手	12寸	把	1
63	电缆线	2*4	米	20
64	成品鞋柜	1500*350*2230	个	1
65	劳保鞋		双	13
66	铜芯电线	6mm2	米	100
67	沟槽卡扣	DN100	个	100
68	漏电保护器	63A	个	1
69	自喷漆（三和）	红色	箱	2
70	钢卷尺	50M	支	1
71	PVC线槽	80*50	米	5
72	万用表		个	1
73	铝合金人字梯	2.5m	把	1

 
二、报价人资格要求
1.报价人注册资金50万元以上，注册时间2021年1月1日以前，如个体经营报价对注册资金无要求。
2.报价人营业范围包含本次询价材料，可开具增值税专用发票。
3.报价人需有满足本项目施工需要的生产能力，物资质量须符合相关技术要求。
4.报价人非股份公司、集团公司、工程公司《合作方警示名录》禁止合作名单。
5.本次招标物资的招标单价为固定单价，在合同期内采购单位不做任何调整。
6.物资报价表要由法定代表人或被授权代理人签字并加盖公章，不得打印签字。
三、结算付款方式
以银行转账或铁建银信、承兑汇票方式进行结算，由甲方银行账户进行支付，若乙方提前支取货款，由乙方承担贴息。乙方同意甲方可视资金状况延长付款期限，并且甲方不承担延期或逾期付款的违约金、利息等费用。
原则上30天内向乙方支付该批物资价值80%的货款,剩余货款在三个月内付清。
四、报价资料
1.营业执照；
2.法人及被授权代理人身份证复印件（注明联系电话）;
3.物资报价表；
 
中铁十四局集团有限公司
黄茅海项目经理部    
                             2024年8月17日
物资报价表
 
单位名称：

序号	物资名称	规格型号	单位	数量	含税单价 （元）	税率 （%）	含税金额 （元）	交货地点	备注
1
2
3
4
合计

注：以上物资数量为暂定数量，实际供应数量按采购单位实际需要，以现场实际验收合格的物资数量为准。
 
含税总价金额（人民币大写） ：
 
报价人名称（加盖公章） ：
 
联系方式：
 
法定代表人或被授权代理人签字：
 
 
日期：    年