一、 *采购人名称： 合肥滨投智丰文旅发展有限公司


二、 *履约供应商名称： 合肥顺图商贸有限公司

三、 *采购项目编号： 1119650000000151460

四、 *合同编号: 30237851

五、 *验收单位： 合肥滨投智丰文旅发展有限公司

六、 *验收日期： 2022年12月12日

七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\\规格型号\\技术标准	验收结果	备注
1	200克/包 多用途清洁剂水垢清除剂 水垢清除剂 柠檬酸洁净饮水机电水壶清洁剂	3	30.0	无品牌\\全能清洁剂	验收通过
2	枪手 驱杀蚊蝇蟑螂杀虫喷雾剂600ml 无味600毫升一瓶家用室驱	1	25.0	枪手/GUNNER\\驱杀蚊蝇蟑螂杀虫喷雾剂600ml	验收通过
3	维达 3层108抽*24包 抽纸	4	313.0	维达/Vinda\\3层108抽*24包	验收通过
4	双枪 砧板/菜板	1	49.0	双枪\\双枪砧板	验收通过
5	一次性纸杯1000只纸杯定制印logo一次性杯子加厚商用广告水杯	5	1675.0	无品牌\\广告纸杯定制	验收通过
6	120*90cm H型白板支架式写字板	1	199.0	无品牌\\NEWV-D90120	验收通过
7	可擦写桌面立式小黑板	1	34.0	无品牌\\桌面立式	验收通过
8	医药箱大号急救箱药品收纳盒 蓝色超大号三层【企业款】	1	59.0	无品牌\\医药箱	验收通过
9	维达 蓝色经典4层140克*27卷 卷筒纸	2	170.0	维达/Vinda\\蓝色经典4层140克*27卷	验收通过
10	雕牌 高效洗洁精5kg 洗洁精	2	96.0	雕牌\\高效洗洁精5kg	验收通过
11	茉莉花干茶 茉莉花苞 茉莉花蕾 干茉莉花200克袋装	2	42.0	无品牌\\特级	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单： 刘强