一、    *采购人名称： 桐城市青草教育集团校 
二、    *履约供应商名称：  安徽健力文体用品销售有限公司 
三、    *采购项目编号：  2291451000000240825  
四、    *合同编号:   30504513 
五、    *验收单位：  桐城市青草教育集团校 
六、    *验收日期：  2023年9月20日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	舒蔻 SupercloudZF-100L 垃圾桶	20	1100.0	舒蔻/Supercloud\SupercloudZF-100L	验收通过
2	公牛 电池/电力配件	5	330.0	公牛/BULL\GN-604	验收通过
3	玛丽 练习本	500	250.0	玛丽\练习本	验收通过
4	玛丽 作文本	560	280.0	玛丽\作文本	验收通过
5	玛丽 数学本	540	270.0	玛丽\数学本	验收通过
6	玛丽 小楷簿	520	260.0	玛丽\小楷簿	验收通过
7	玛丽 图画本	400	200.0	玛丽\图画本	验收通过
8	玛丽 汉语拼音本	520	260.0	玛丽\汉语拼音本	验收通过
9	玛丽 写字本	510	255.0	玛丽\写字本	验收通过
10	玛丽 造句本	490	245.0	玛丽\造句本	验收通过
11	玛丽 算术本	460	230.0	玛丽\无型号	验收通过
12	得力 PF1636 学生用笔记本作文本	500	1000.0	得力/deli\PF1636	验收通过
13	得力 D2222 学生用笔记本拼音本田子本算术本造句本数学本抄默本等（下单备注）	500	500.0	得力/deli\D2222	验收通过
14	得力 皮面笔记本	100	800.0	得力\无型号	验收通过
15	得力 笔记本	40	200.0	得力\得力笔记本子	验收通过
16	软面抄	120	300.0	无品牌\B5	验收通过
17	软面抄	20	60.0	无品牌\A5	验收通过
18	海斯迪克 HK-8026 平板拖把	10	170.0	海斯迪克\HK-8026	验收通过
19	棕条把	40	380.0	无品牌\棕条把	验收通过
20	晨光 黑板擦	20	90.0	晨光\ASC99366	验收通过
21	得力 液体胶水	20	40.0	得力/deli\7303	验收通过
22	垃圾筒	25	225.0	无品牌\无型号	验收通过
23	垃圾袋	5	70.0	无品牌\无型号	验收通过
24	得力 0011 订书钉	3	135.0	得力/deli\0011	验收通过
25	晨光 k35 中性笔	14	392.0	晨光/M&G\k35	验收通过
26	晨光 k35 中性笔	10	280.0	晨光/M&G\k35	验收通过
27	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0881036048