一、    *采购人名称： 安龙县教育局校财局管核算中心（城区学校） 

二、    *履约供应商名称：  安龙县社春文具店 

三、    *采购项目编号：  2601351000000395121  

四、    *合同编号:   30516081 

五、    *验收单位：  安龙县教育局校财局管核算中心（城区学校） 

六、    *验收日期：  2024年8月4日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	川云健 212 海绵柄全套羽毛球拍	15	675.0	川云健\212	验收通过
2	得力 19352 挂钩/粘钩	30	150.0	得力/deli\19352	验收通过
3	立白 餐饮商用洗洁精5KG 洗洁精	70	2660.0	立白/Liby\餐饮商用洗洁精5KG	验收通过
4	理想 230g A3 皮纹封面卡纸	47	1880.0	理想/riso\230g A3	验收通过
5	得力 30416 双面泡棉胶带/胶纸/胶条	51	255.0	得力/deli\30416	验收通过
6	得力 9070 手工白胶/胶水	23	69.0	得力/deli\9070	验收通过
7	百利文 B955 5.5cm彩色档案盒	100	1100.0	百利文\B955	验收通过
8	立白 天然洗衣香皂粉 洗衣液/洗衣粉	80	2160.0	立白/Liby\天然洗衣香皂粉	验收通过
9	得力 7102 中号固体胶棒 21g/支	500	850.0	得力/deli\7102	验收通过
10	晨光 Q7 0.5子弹头中性笔	10	100.0	晨光\Q7	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   春潭街道第三幼儿园（王利萍）