一、    *采购人名称： 合肥市滨湖启明星幼儿园 
二、    *履约供应商名称：  合肥市瑶海区佳玉办公设备销售经营部（个体工商户） 
三、    *采购项目编号：  2261451000000589565  
四、    *合同编号:   30832225 
五、    *验收单位：  合肥市滨湖启明星幼儿园 
六、    *验收日期：  2024年11月2日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	农夫山泉 水具套装	4	160.0	农夫山泉/NONGFU SPRING\农夫山泉	验收通过
2	得力 S801 得力(deli)速干按动中性笔 0.5mm子弹头学生刷题笔 办公签字笔按动笔水笔 黑色12支/盒 S801	5	120.0	得力/deli\S801	验收通过
3	得力 33312 得力（deli）原木铅笔学生写字考试绘图描绘六角杆 得力 2B	30	30.0	得力/deli\33312	验收通过
4	得力 30405 细双面胶带	50	75.0	得力/deli\30405	验收通过
5	得力 30415 宽双面胶带24mm	100	250.0	得力/deli\30415	验收通过
6	得力 30131 透明胶带 大号宽胶带	40	240.0	得力/deli\30131	验收通过
7	得力 活页替芯备课本内芯b5	25	225.0	得力/deli\无型号	验收通过
8	得力 VR50 修正液/修正带/修正贴 得力（deli） 涂改带修改带组合套装 学生文具改正带 VR50臻省力蓝色	15	60.0	得力/deli\VR50	验收通过
9	得力 7536 得力7536学生2B橡皮学习用品绘画美术文具 2B橡皮	12	9.6	得力/deli\7536	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   李云楚