发布人： 汪少海 来源： 发布时间： 2024-10-10 10:17:41


一、 *采购人名称：邵阳市双清区教育局

二、 *履约供应商名称：邵阳市大祥区艳华便利店
三、 *采购项目编号：2291101000015440119
四、 *合同编号:54606718
五、 *验收单位：邵阳市双清区教育局
六、 *验收日期：2024年10月10日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 3334 PU/PVC笔记本-114页-18K(本)	10	266.0	得力/deli\3334	验收通过
2	得力 5342 文件夹	4	41.12	得力/deli\5342	验收通过
3	茶花 高级水瓢	6	48.0	茶花\水瓢	验收通过
4	茶花 2210水果削皮器刮皮器	3	24.0	茶花\2210	验收通过
5	晨光 手提防水立体加厚文件袋	18	324.0	晨光/M&G\ABB93097	验收通过
6	美丽雅 垃圾袋	30	300.0	美丽雅/MARYYA\48239	验收通过
7	心河 32-23 笔记本	10	160.0	心河\32-23	验收通过
8	茶花 水桶	4	72.0	茶花\4L	验收通过
9	芊华 木杆墩布棉线拖把	3	48.0	芊华\宽头	验收通过
10	晨光 AWP30802 HB木杆铅笔六角红黑抽条（12支/盒）	1	8.0	晨光/M&G\AWP30802	验收通过
11	得力 /deli 9844 文件栏	2	71.58	得力/deli\9844	验收通过
12	得力 7900 PU/PVC笔记本 80页-18K皮面笔记本	10	180.0	得力/deli\7900	验收通过
13	洁柔 卷纸(C&S) 柔韧3层140g卫生纸*12卷	12	360.0	洁柔/C&S\JJ041-02	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：汪少海