公告摘要
项目编号2271101000009555336
预算金额93.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 陈虎 来源: 发布时间: 2024-07-10 16:32:41


一、 *采购人名称:邵阳市双清区中河街小学

二、 *履约供应商名称:邵阳市双清区美好家居百货商行
三、 *采购项目编号:2271101000009555336
四、 *合同编号:50126229
五、 *验收单位:邵阳市双清区中河街小学
六、 *验收日期:2024年7月10日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 心相印/Mind Act Upon Mind FT18090 抽纸 24 648.0 心相印/Mind Act Upon Mind\FT18090 验收通过
2 卷筒纸 洁柔/C&S 卷纸卫生纸4层140g*12卷 25 750.0 洁柔/C&S\140g*12卷 验收通过
3 公牛 GN-B5080 电源插座 5 425.0 公牛/BULL\GN-B5080 验收通过
4 矿泉水/纯净水 怡宝 饮用纯净水 555ml*24 40 1400.0 怡宝/C'estbon\饮用纯净水 555ml*24 验收通过
5 得力 8554 票夹/长尾夹 6 93.0 得力/deli\8554 验收通过
6 康铭 H101 LED手电筒 2 116.0 康铭\H101 验收通过
7 益友 磁铁款党徽 50 250.0 益友\245 验收通过
8 PU/PVC笔记本 得力25K80张会议记录皮面本 商务记事本笔记本子文具办公用品 黑7950 20 250.0 得力/deli\7950 验收通过
9 老树红茶、绿茶、青钱柳 2 320.0 \ 验收通过
10 得力(deli)0.5mm黑色直液式走珠签字笔学生考试中性笔 12支/盒S656 办公用品 288 720.0 得力/deli\S656 验收通过
11 得力/deli 77759 剪刀 5 44.5 得力/deli\77759 验收通过
12 加厚一次性纸杯 20 560.0 茶花\453 验收通过
13 得力 5005 60页资料册(单位:本) 蓝 12 228.0 得力/deli\5005 验收通过
14 得力S114中性笔0.5mm子弹头(黑)(单位:支) 287 861.0 得力/deli\S114 验收通过
15 齐心 C5828 18K 146张 皮面笔记本 金(单位:本) 10 280.0 齐心/Comix\C5828 验收通过
16 晨光/M&G ARP50904 中性笔签字笔 0.38mm 黑色 12支/盒 (支) 10 58.0 晨光/M&G\ARP50904 验收通过
17 得力6230办公直尺50CM尺子绘图测量透明直尺15CM尺子20/30/40/60cm钢尺多规格学生文具不锈钢直尺加厚板尺 4 39.6 得力/deli\6230 验收通过
18 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:陈虎







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