一、    *采购人名称： 合肥东鑫湖滨城市空间服务有限公司 
二、    *履约供应商名称：  深圳齐心集团股份有限公司 
三、    *采购项目编号：  2991451000000276409  
四、    *合同编号:   30537597 
五、    *验收单位：  合肥东鑫湖滨城市空间服务有限公司 
六、    *验收日期：  2024年3月6日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 晨光 APYVQ959复印纸70g/A4 /500张/包 单位:箱	1	180.0	晨光/M&G\APYVQ959箱	验收通过
2	册宣 册宣 跑步机润滑油 500ml/瓶 单位:瓶	2	39.6	册宣\AN-01RHY	验收通过
3	奥妙 奥妙 怡神薰衣草洗衣凝珠 216g 单位：盒	2	43.6	奥妙/OMO\怡神薰衣草	验收通过
4	册宣 册宣 0.8*1.2米 地垫 灰色 单位:块	2	76.0	册宣\CX-8012DD	验收通过
5	册宣 册宣 TB-0526 五彩绳香包儿童纯艾草驱蚊艾草香囊 （单位：个）其它手动工具	2	32.0	册宣\TB-0526香囊	验收通过
6	册宣 CX-LJD-H45 册宣 CX-LJD-H45 45*52 35只/卷 4.2g 垃圾袋 (单位：卷）	20	60.0	册宣\CX-LJD-H45	验收通过
7	南孚 南孚 CR2032-1B 纽扣电池1粒装 (1粒)*20粒/盒*200粒/箱	4	10.0	南孚/NANFU\CR2032-1B	验收通过
8	六神 六神 驱蚊花露水喷雾冰莲香型 180ml 单位：瓶	4	74.0	六神/Liushen\驱蚊花露水180ml	验收通过
9	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   陈芳芳