发布人： 陈正锋来源： 发布时间： 2024-04-09 09:18:46


一、 *采购人名称：株洲市第十八中学

二、 *履约供应商名称：株洲市文通办公用品有限公司
三、 *采购项目编号：2441101000010893712
四、 *合同编号:51124500
五、 *验收单位：株洲市第十八中学
六、 *验收日期：2024年4月9日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	LR03-2B 普通干电池 南孚7号电池	200	464.0	南孚/NANFU\LR03-2B	验收通过
2	晨光 AJD97353 晨光双面泡棉胶带18mm*5y（单卷）AJD97353	32	64.0	晨光/M&G\AJD97353	验收通过
3	晨光 ASGN7103 胶棒	60	261.6	晨光/M&G\ASGN7103	验收通过
4	黑板刷	90	630.0	1\棕羊毛黑板擦	验收通过
5	棉线拖把	80	960.0	辉成绘通\辉成绘通大圆头木把木杆墩布棉线拖把	验收通过
6	胶水 晨光液体胶高透125ml AWG97049	60	246.0	晨光/M&G\AWG97049	验收通过
7	棕扫把	85	1020.0	可得优/KW-TRIO\00056	验收通过
8	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：陈正锋