发布人： 罗璇菲 来源： 发布时间： 2024-08-05 08:38:22


一、 *采购人名称：永兴县机关事务服务中心

二、 *履约供应商名称：永兴县五一文具店
三、 *采购项目编号：2571101000013894618
四、 *合同编号:53463469
五、 *验收单位：永兴县机关事务服务中心
六、 *验收日期：2024年8月5日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	好媳妇 胶棉拖把	1	52.0	好媳妇\AGW-3190	验收通过
2	美的 MK-YSAS1502 烧水壶	1	218.0	美的/Midea\MK-YSAS1502	验收通过
3	茶花 滑轮整理箱 整理箱	2	130.0	茶花\滑轮整理箱	验收通过
4	中茶 红茶	2	220.0	中茶\中茶红茶	验收通过
5	公牛 其它插座	2	136.0	公牛/BULL\插座	验收通过
6	得力 0018 别针/回形针/大头针	10	20.0	得力/deli\0018	验收通过
7	洁柔 195*155mmLotion乳霜纸 3层100抽 抽纸	20	500.0	洁柔/C&S\195*155mmLotion乳霜纸 3层100抽	验收通过
8	得力 30437 双面胶	3	6.0	得力/deli\30437	验收通过
9	齐心 文件盒	10	120.0	齐心/Comix\CH35	验收通过
10	齐心 文件盒	10	160.0	齐心/Comix\HC75	验收通过
11	齐心 A4 70g 打印/复印纸	2	360.0	齐心/Comix\A4 70g	验收通过
12	明仔 A4 70g 彩色复印纸	2	70.0	明仔\A4 70g	验收通过
13	齐心 qx-12 档案夹 红色文件夹	10	120.0	齐心/Comix\qx-12	验收通过
14	鼎力 DL6061 不锈钢夹	10	70.0	鼎力\DL6061	验收通过
15	晨光/M&G 226133 剪刀	2	20.0	晨光/M&G\226133	验收通过
16	闪迪128GB3.0金属U盘	1	190.0	闪迪/Sandisk\UP-128	验收通过
17	16K定本账本	2	32.0	金录\16K	验收通过
18	木质多功能笔筒	2	112.0	金隆兴/Glosen\C2023	验收通过
19	凭证打印纸	2	110.0	金录\DJ-004	验收通过
20	秀丽笔	10	110.0	斑马/ZEBRA\秀丽笔	验收通过
21	得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 （单位：盒）	20	30.0	得力/deli\0012	验收通过
22	25K精品商务记事本	10	140.0	心河\25-53	验收通过
23	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：罗璇菲