一、    *采购人名称： 福泉市金山中心学校 

二、    *履约供应商名称：  福泉市诺昊办公用品总汇 

三、    *采购项目编号：  2851351000000193830  

四、    *合同编号:   30310868 

五、    *验收单位：  福泉市金山中心学校 

六、    *验收日期：  2023年12月4日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 8741 磁性玻璃白板 移动磁性展示板2000*1000mm(白)（块）	1	185.0	得力/deli\8741	验收通过
2	光大 裁判用具 指挥旗 红旗 彩色旗 发令旗	50	500.0	光大\指挥彩旗	验收通过
3	光大 裁判用具 指挥旗 红旗 彩色旗 发令旗	5	190.0	光大\指挥彩旗	验收通过
4	得力 3426牛皮信封(米黄色)-7号(10个/包)	100	50.0	得力/deli\3426	验收通过
5	得力 7949 得力/deli 7949会议记录本(黑)-16K-80张(本)	20	300.0	得力/deli\7949	验收通过
6	光大 田径场地辅助用具 田径比赛发令器 发令喇叭 发令枪 单个	4	704.0	光大\田径比赛发令器	验收通过
7	光大 田径场地辅助用具 田径训练隔离带 一卷50米 宽度4cm	30	240.0	光大\隔离带	验收通过
8	光大 不干胶标签 基础章不干胶贴纸 队长不干胶贴纸 标签 印章贴纸 标签	170	255.0	光大\基础章贴纸标签	验收通过
9	幸运宝贝 343中考专用泡沫手柄计数跳绳	50	750.0	幸运宝贝/Lucky Sonny\343	验收通过
10	光大 簸箕 不锈钢撮箕 高度65CM 单个	100	1200.0	光大\铁撮箕	验收通过
11	富强 塑杯 A-4一次性塑料水杯 一次性水杯 一包50个	2	190.0	富强\A-4一次性 塑料水杯	验收通过
12	光大 水拖 拖把 棉质排拖 不锈钢杆 单把	10	580.0	光大\排拖	验收通过
13	光大 一次性手套 长度45cm 加厚胶手套 1双	10	80.0	光大\45CM加厚胶手套	验收通过
14	得力 S95 得力/deli S95中性笔(黑)	60	300.0	得力/deli\S95	验收通过
15	得力 9879 得力9879光敏印油(红)(瓶)	10	90.0	得力/deli\9879	验收通过
16	宝克 白板笔 黑色 蓝色 红色	50	100.0	宝克/Baoke\MP310	验收通过
17	得力 8556 得力8556-6#彩色长尾票夹15mm(筒装)(混)(60只/筒)	5	45.0	得力/deli\8556	验收通过
18	得力 8552 得力8552-2#彩色长尾票夹长尾夹41mm(筒装)(混)(24只/筒)	5	95.0	得力/deli\8552	验收通过
19	得力 8554 得力8554彩色长尾票夹25mm筒装(混)(48只/筒)	5	75.0	得力/deli\8554	验收通过
20	南孚(NANFU)5号碱性电池2粒 聚能环2代 LR6AA 7号2粒	50	250.0	南孚/NANFU\5号2粒（2代）	验收通过
21	南孚(NANFU)5号碱性电池2粒 聚能环2代 LR6AA 7号2粒	50	250.0	南孚/NANFU\5号2粒（2代）	验收通过
22	公牛 GN-603 公牛/BULL GN-603 电源插座 3米	5	240.0	公牛/BULL\GN-603	验收通过
23	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   福泉市第四小学