一、    *采购人名称： 芜湖市生态环境保护综合行政执法支队 
二、    *履约供应商名称：  芜湖昶隆办公设备销售有限责任公司 
三、    *采购项目编号：  2301451000000311186  
四、    *合同编号:   30569785 
五、    *验收单位：  芜湖市生态环境保护综合行政执法支队 
六、    *验收日期：  2023年12月27日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	塑亿 肥皂盒	1	3.0	塑亿\皂盒	验收通过
2	番易 杯刷	2	3.0	番易\杯刷	验收通过
3	勤诺斯 5025 长尾夹	1	65.0	勤诺斯\5025	验收通过
4	得力 7187 标签纸	1	3.0	得力/deli\7187	验收通过
5	卓达 7011 回墨油	1	23.0	卓达/ZHUODA\7011	验收通过
6	怡宝 饮用纯净水350ml*24 矿泉水/纯净水	5	180.0	怡宝\饮用纯净水350ml*24	验收通过
7	文印保 兄弟2115碳粉 -兄弟7055添加粉 通用	1	70.0	文印保\兄弟2115碳粉	验收通过
8	公牛 插座 1.8米（ 6位） 109K	2	90.0	公牛/BULL\606	验收通过
9	得力 0231起钉器	1	2.5	得力\0231	验收通过
10	心相印 DT24180 抽纸	20	360.0	心相印/Mind Act Upon Mind\DT24180	验收通过
11	得力 7302 胶水	6	9.0	得力/deli\7302	验收通过
12	舒肤佳清香型香皂	1	4.5	舒肤佳/safeguard\清香型	验收通过
13	得力 5683 档案盒	5	42.5	得力/deli\5683	验收通过
14	得力 7730百事贴（76*19）	1	4.0	得力/deli\7730	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   刘佳