一、    *采购人名称： 合肥经济技术开发区莲花社区管理委员会（主管预算单位） 
二、    *履约供应商名称：  安徽翱越商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2421451000000450543  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位：  合肥经济技术开发区莲花社区管理委员会（主管预算单位） 
六、    *验收日期：  2024年4月30日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	公牛 GN-403 1.8米 QH/CZ/02 排插 插座电源插座	1	45.0	公牛/BULL\GN-403	验收通过
2	得力 0231 起钉器 订书机	1	5.0	得力/deli\0231	验收通过
3	得力 30009 易撕透明高粘胶带 12mm*30y 胶带/胶纸/胶条	20	20.0	得力/deli\30009	验收通过
4	博文 18120 黑色烫金PU皮面18K会议记录本 PU/PVC笔记本	10	210.0	博文/bowen\18120	验收通过
5	得力 9848 基础款四联文件座/文件架/文件框	6	112.8	得力/deli\9848	验收通过
6	得力 0018 银色金属别针/回形针/大头针 100个/盒	20	40.0	得力/deli\0018	验收通过
7	得力 8554 25mm票夹/长尾夹 48只/筒	10	135.0	得力/deli\8554	验收通过
8	得力 8556 15mm票夹/长尾夹 60只/桶	16	176.0	得力/deli\8556	验收通过
9	得力 5602 35mm档案盒	20	200.0	得力/deli\5602	验收通过
10	晨光 k35 中性笔	3	82.5	晨光/M&G\k35	验收通过
11	得力 7151 便签本/便条纸/N次贴	10	98.0	得力/deli\7151	验收通过
12	清风 BR38SC2 16提48包软包抽取式面纸	1	160.0	清风/qingfeng\BR38SC2	验收通过
13	公牛 GN-609 3米多功能插座	2	120.0	公牛/BULL\GN-609	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   刘娜