一、    *采购人名称： 合肥幼儿师范高等专科学校 
二、    *履约供应商名称：  合肥卓亭科技有限公司 
三、    *采购项目编号：  1024492000000121766  
四、    *合同编号:   30208875 
五、    *验收单位：  合肥幼儿师范高等专科学校 
六、    *验收日期：  2023年5月30日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 33509 档案盒10只/件	1	55.0	得力/deli\33509	验收通过
2	得力 19208 250ml 竹纤维一次性纸杯 100只/包 一次性餐桌用品套装	10	170.0	得力/deli\19208	验收通过
3	得力 30009 胶带/胶纸/胶条 封箱胶带3036960mmX100Y透明强粘力	6	54.0	得力\30009	验收通过
4	得力 0213 订书钉 1000枚/盒	1	9.9	得力/deli\0213	验收通过
5	南孚 7号8粒碱性电池 普通干电池	10	199.0	南孚/NANFU\7号8粒碱性电池	验收通过
6	南孚 5号8粒（2代） 普通干电池	5	99.5	南孚/NANFU\5号8粒（2代）	验收通过
7	得力 6036 剪刀 170mm	2	12.0	得力/deli\6036	验收通过
8	得力 3426 牛皮信封 10个/包	1	2.94	得力/deli\3426	验收通过
9	得力 64505 板夹(灰色)(单位：个)(100131779PCS) 文件夹	20	140.0	得力/deli\64505	验收通过
10	得力 8554ES 票夹/长尾夹 48只/筒	4	60.0	得力/deli\8554ES	验收通过
11	得力 8556ES 票夹/长尾夹 60只/盒	4	38.0	得力/deli\8556ES	验收通过
12	得力 3232 荣誉证书内芯 12K（280*197mm）米黄色	5	200.0	得力/deli\3232	验收通过
13	晨光 ABS92739 票夹/长尾夹 24只/筒	4	80.0	晨光/M&G\ABS92739	验收通过
14	晨光 AGP30105 中性笔 0.5mm 12支/盒	10	120.0	晨光/M&G\AGP30105	验收通过
15	晨光 XGP30117 中性笔 12支/盒	10	90.0	晨光/M&G\XGP30117	验收通过
16	晨光 ABS92624 订书机 厚层12号	2	31.0	晨光/M&G\ABS92624	验收通过
17	金士顿 DTKN 128G 车载高速金属优盘 U盘	4	380.0	金士顿\DTKN 128G	验收通过
18	金士顿 DTKN 128G 车载高速金属优盘 U盘	10	480.0	金士顿\DTKN 128G	验收通过
19	晨光 K35 红 中性笔 12支	1	22.0	晨光/M&G\K35 红	验收通过
20	得力 0037 回形针曲别针 200枚/盒 3#	5	15.0	得力/deli\0037	验收通过
21	公牛 GN-603 电源插座 6位总控全长3米	3	180.0	公牛/BULL\GN-603	验收通过
22	得力 7102 固体胶 21g/支 胶棒	1	12.0	得力/deli\7102	验收通过
23	得力 0018 回形针3#别针 100枚/盒	10	11.5	得力/deli\0018	验收通过
24	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   王悄然