发布人： 曹黎红 来源： 发布时间： 2024-09-06 10:22:05


一、 *采购人名称：郴州市苏仙区人民政府办公室

二、 *履约供应商名称：湖南爱心文体办公用品有限公司郴州金科城店
三、 *采购项目编号：2561101000014651714
四、 *合同编号:54010658
五、 *验收单位：郴州市苏仙区人民政府办公室
六、 *验收日期：2024年9月6日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	娃哈哈 饮用纯净水 596ml 矿泉水/纯净水	4	128.0	娃哈哈\饮用纯净水 596ml	验收通过
2	得力 5604 档案盒	14	231.0	得力\5604	验收通过
3	美的 美的不锈钢砂光水壶HJ1510a	1	259.0	美的\通用水壶	验收通过
4	公牛 GN-217 3米 电源插座	2	159.0	公牛/BULL\GN-217 3米	验收通过
5	得力2064美工刀	2	15.8	得力/deli\2064	验收通过
6	得力5342文件夹(蓝)(只)	12	130.8	得力/deli\5342	验收通过
7	得力5602档案盒（蓝）（只）	12	150.0	得力/deli\5602	验收通过
8	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：曹黎红