一、    *采购人名称： 中共合肥市委办公室 
二、    *履约供应商名称：  安徽红专商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2221451000000419425  
四、    *合同编号:   30671876 
五、    *验收单位：  中共合肥市委办公室 
六、    *验收日期：  2024年3月22日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	金万年 G-600 玻璃白板+白板笔	1	500.0	金万年\G-600	验收通过
2	挂历	4	180.0	其他家\挂历	验收通过
3	日历	3	120.0	其他家\日历	验收通过
4	晨光 GP-1008 中性笔芯	100	120.0	晨光/M&G\GP-1008	验收通过
5	兰士顿 耳放	2	60.0	兰士顿\V6双插头-2M	验收通过
6	晨光 GP1008 中性笔	60	180.0	晨光/M&G\GP1008	验收通过
7	得力 固体胶7102	60	150.0	得力/deli\7102	验收通过
8	卓达 7011 印油/印泥/印台	5	80.0	卓达/ZHUODA\7011	验收通过
9	通用 塑料脸盆36cm	2	30.0	通用\无型号	验收通过
10	得力 3724 光驱/刻录/DVD	5	500.0	得力/deli\3724	验收通过
11	洁丽雅 素色毛巾 毛巾/面巾/方巾（1条装）	4	68.0	洁丽雅/grace\素色毛巾	验收通过
12	菊花茶	4	1560.0	无品牌\菊花茶	验收通过
13	得力 S72签字笔1.0	60	300.0	得力\S72	验收通过
14	签字笔	24	120.0	无品牌\签字笔0.7	验收通过
15	小台钟	15	135.0	无品牌\小台钟	验收通过
16	茶叶	5	1750.0	无品牌\茶叶	验收通过
17	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   姜金凤