发布人： 任卫平 来源： 发布时间： 2024-11-29 14:28:47


一、 *采购人名称：湘乡市龙洞中心学校

二、 *履约供应商名称：湘乡市东山办事处弋轩文具店
三、 *采购项目编号：2091101000017229387
四、 *合同编号:56150691
五、 *验收单位：湘乡市龙洞中心学校
六、 *验收日期：2024年11月29日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 24830 得力24830奖状12K 奖状/证书	400	160.0	得力/deli\24830	验收通过
2	晨光 ASC99327 A4荣誉证书内芯纸奖状/证书	30	19.5	晨光/M&G\ASC99327	验收通过
3	三益档案 k3518 透明按扣公文A4文件袋	120	120.0	三益档案/SANISY\k3518	验收通过
4	安格耐特 F2390W 乒乓球60个/盒	4	234.0	安格耐特/Agnite\F2390W	验收通过
5	得力 30203封箱胶带48mm*60y*50um单卷bopp胶带	10	53.6	得力/deli\30203	验收通过
6	金兵 220ml航空杯100只/包塑杯	10	75.0	金兵\220ml航空杯100只	验收通过
7	马卡龙 10寸彩色气球100个/包装扮用品	1	15.0	马卡龙\10寸	验收通过
8	得力 F2330乒乓球拍（横拍）	11	550.0	得力\F2330	验收通过
9	得力 7303S 胶水	40	168.0	得力/deli\7303S	验收通过
10	威力 挂锁 黑色 40mm黑色挂锁	10	68.0	威力\挂锁 黑色	验收通过
11	得力 得力/deli 5854抽杆报告夹(混)(10个/包) (单位：包)	20	320.0	得力/deli\5854	验收通过
12	红双喜402羽毛球	20	80.0	红双喜/DHS\402	验收通过
13	安格耐特f4111泡棉计数跳绳	50	640.0	安格耐特/Agnite\F4111	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：任卫平