一、    *采购人名称： 芜湖市园林管理处 

二、    *履约供应商名称：  芜湖市创新文化用品有限公司 

三、    *采购项目编号：  2131451000000535513  

四、    *合同编号:   30781421 

五、    *验收单位：  芜湖市园林管理处 

六、    *验收日期：  2024年9月8日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	公牛 GN-606D 电源插座	5	180.0	公牛/BULL\GN-606D	验收通过
2	编织袋 打包袋	90	810.0	无品牌\无	验收通过
3	编织袋 打包袋	100	950.0	无品牌\无	验收通过
4	得力 6034 办公剪刀60mm	20	80.0	得力/deli\6034	验收通过
5	得力 787 大容量存储电话机(有绳/无绳/网络)	5	325.0	得力/deli\787	验收通过
6	得力 5684 档案盒239×317×75mm	108	1350.0	得力/deli\5684	验收通过
7	得力 30273 胶带/胶纸/胶条	3	90.0	得力/deli\30273	验收通过
8	南孚 聚能环4代5号 普通干电池	50	97.5	南孚/NANFU\聚能环4代5号	验收通过
9	南孚 聚能环4代7号 普通干电池	10	19.5	南孚/NANFU\聚能环4代7号	验收通过
10	得力 6881 记号笔/粗笔	10	8.5	得力/deli\6881	验收通过
11	公牛 GN-606D 电源插座	5	140.0	公牛/BULL\GN-606D	验收通过
12	捆扎绳	15	37.5	无品牌\草球	验收通过
13	得力 9794 四层带锁桌面文件柜	2	220.0	得力/deli\9794	验收通过
14	宝克 MP460 6色双头荧光笔	20	30.0	宝克/Baoke\MP460	验收通过
15	佰嘉鸿 8824 /8825整理箱	81	5670.0	佰嘉鸿\8824	验收通过
16	得力 0018 别针/ 回形针/大头针	10	13.4	得力/deli\0018	验收通过
17	千鸿 QH-01036塑料盆脸盆	10	80.0	千鸿\QH-01036	验收通过
18	开普特 9001扫把组合套装	15	315.0	开普特\9001	验收通过
19	得力 5596网格拉链文件袋	50	200.0	得力\5596	验收通过
20	公牛 GN-109K 电源插座	7	525.0	公牛/BULL\GN-109K	验收通过
21	公牛 GN-109K 电源插座	20	1200.0	公牛/BULL\GN-109K	验收通过
22	好媳妇 7405双桶旋转拖把	2	180.0	好媳妇\7405	验收通过
23	妙洁 妙洁0509胶棉拖把 35厘米	7	315.0	妙洁/magic\0509	验收通过
24	创易CY333-20C报告夹	50	100.0	创易\333	验收通过
25	得力 9863ES 印油/印泥/印台	2	9.0	得力/deli\9863ES	验收通过
26	格来德 WKF-D618BK 格来德/Grelide 242 保温壶	5	525.0	格来德/GRELIDE\WKF-D618BK	验收通过
27	得力 5683 档案盒	36	270.0	得力/deli\5683	验收通过
28	得力/deli 8551ES 票夹/长尾夹	10	105.0	得力/deli\8551ES	验收通过
29	得力 5623 档案盒(只)	72	540.0	得力/deli\5623	验收通过
30	怡宝 350ml*24瓶/箱 矿泉水/纯净水 350ml	20	672.0	怡宝/C'estbon\饮用纯净水350ml*24	验收通过
31	心相印 CS005 心相印擦手纸卫生间专用擦手纸	5	650.0	心相印/Mind Act Upon Mind\CS005	验收通过
32	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   葛琼