一、合同编号：JD-20240829063856-1185
二、合同名称：JD-20240829063856-1185
三、项目编号：DD24082914629220
四、项目名称：乌翠区市政环卫服务中心手工工具等电子卖场直购
五、合同主体
采购人(甲方)：乌翠区市政环卫服务中心
地址：乌翠区翠兴西大街242号
联系方式：13846660968
供应商(乙方)：伊春市翠峦区联达五金建材商店
地址：黑龙江省伊春市乌翠区中心大街016号
联系方式：13796525764
六、合同主要信息

序号	名称	数量(单位)	单价(元)	合计(元)
1	加长手套	48(件)	6.00	288.00
2	头灯	1(件)	25.00	25.00
3	卷材	127(件)	8.00	1016.00
4	水泥一袋	42(件)	25.00	1050.00
5	木钉	2(件)	50.00	100.00
6	下水胶/桶	3(件)	30.00	90.00
7	小锯	1(件)	25.00	25.00
8	剪刀	1(件)	45.00	45.00
9	苯板胶	88(件)	25.00	2200.00
10	丁基胶节	10(件)	20.00	200.00
11	刷子	7(件)	10.00	70.00
12	大射钉弹 /盒	3(件)	50.00	150.00
13	密实剂	51(件)	30.00	1530.00
14	窗户拉杆器	2(件)	30.00	60.00
15	加厚保温板	28(件)	30.00	840.00
16	铁钉	4(件)	55.00	220.00
17	821胶粉	114(件)	10.00	1140.00
18	抹子	2(件)	10.00	20.00

合同金额： 9069.00元，大写(人民币)：玖仟零陆拾玖元整
七、本次验收内容

序号	名称	数量(单位)	单价(元)	合计(元)
1	加长手套	48(件)	6.00	288.00
2	头灯	1(件)	25.00	25.00
3	卷材	127(件)	8.00	1016.00
4	水泥一袋	42(件)	25.00	1050.00
5	木钉	2(件)	50.00	100.00
6	下水胶/桶	3(件)	30.00	90.00
7	小锯	1(件)	25.00	25.00
8	剪刀	1(件)	45.00	45.00
9	苯板胶	88(件)	25.00	2200.00
10	丁基胶节	10(件)	20.00	200.00
11	刷子	7(件)	10.00	70.00
12	大射钉弹 /盒	3(件)	50.00	150.00
13	密实剂	51(件)	30.00	1530.00
14	窗户拉杆器	2(件)	30.00	60.00
15	加厚保温板	28(件)	30.00	840.00
16	铁钉	4(件)	55.00	220.00
17	821胶粉	114(件)	10.00	1140.00
18	抹子	2(件)	10.00	20.00

合同金额： 9069.00元，大写(人民币)：玖仟零陆拾玖元整
八、验收日期：2024年09月09日
九、验收组成员：张朝彬 朱明久 时维文
十、验收意见：合格
十一、其他补充事宜：
乌翠区市政环卫服务中心
2024年09月09日