一、    *采购人名称： 合肥市瑶海区长淮街道办事处 

二、    *履约供应商名称：  合肥云起一出科技有限公司 

三、    *采购项目编号：  2431451000000541748  

四、    *合同编号:   30788279 

五、    *验收单位：  合肥市瑶海区长淮街道办事处 

六、    *验收日期：  2024年8月5日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 5953 10只A4混浆175g牛皮纸档案袋 侧宽4cm文件资料袋	500	300.0	得力/deli\5953	验收通过
2	得力 3933 激光笔/教鞭	2	36.0	得力/deli\3933	验收通过
3	惠普 SS10 翻页激光笔	1	79.0	惠普/HP\SS10	验收通过
4	玛丽 80克A4彩色打印复印纸 折纸/手工纸	25	275.0	玛丽\A4 80克	验收通过
5	玛丽 80克A4彩色打印复印纸 折纸/手工纸	20	200.0	玛丽\A4 80克	验收通过
6	白雪 PVR-155 直液式走珠笔0.5mm 宝珠/走珠/签字笔	60	132.0	白雪\PVR-155	验收通过
7	豪艺 财务凭证装订机铆管 装订机配件	1	65.0	豪艺/HOOYE\3853	验收通过
8	得力 2012 13刀头SK5合金钢小号美工刀片 美工刀	1	2.0	得力/deli\2012	验收通过
9	飘柔 750g 护发素头发护理	1	18.0	飘柔/REJOICE\750g	验收通过
10	飘柔 滋润去屑200g 洗发水 头发清洁	1	18.0	飘柔/REJOICE\滋润去屑200g	验收通过
11	单支装 牙刷	2	7.0	无品牌\单支装	验收通过
12	佳洁士 3D炫白170g 美白去黄牙膏	1	10.0	佳洁士/Crest\3D炫白170g	验收通过
13	刷牙杯 洗漱杯	1	2.0	无品牌\刷牙杯	验收通过
14	金号 01KA0270A 全棉毛巾/面巾/方巾	15	225.0	金号\01KA0270A	验收通过
15	天堂 3311E 晴雨伞 三折伞	35	1155.0	天堂\3311E	验收通过
16	碎纸机维修服务	1	280.0	无品牌\维修	验收通过
17	得力 13606 电话机(有绳/无绳/网络)	3	195.0	得力/deli\13606	验收通过
18	塑料脸盆 中号	1	10.0	无品牌\34.5*12	验收通过
19	得力 8565 票夹/长尾夹/资料试卷夹/j金属夹子 19mm 40只/筒黑色	10	100.0	得力/deli\8565	验收通过
20	晨光 AJD95782 透明大胶带 胶带/胶纸/胶条	12	66.0	晨光/M&G\AJD95782	验收通过
21	富光 便携直身双层防烫杯子泡茶杯子商务男士办公杯 320ml	20	760.0	富光\X1804-SP-320	验收通过
22	晨光 ADM95088 A4蓝色双强力夹 新锐派办公文件夹	30	195.0	晨光/M&G\ADM95088	验收通过
23	得力 2003 大号通用 美工刀	1	3.0	得力/deli\2003	验收通过
24	得力 9863ES φ80mm圆形财务快干印台印泥 红色 印油/印泥/印台	3	15.0	得力/deli\9863ES	验收通过
25	得力 0308 订书机 办公用12#标准订书机学生用订书机可订约25张纸	5	80.0	得力/deli\0308	验收通过
26	蓝炎 喊话器 喇叭扩音器宣传喇叭 大功率喊话器 话放	2	236.0	蓝炎\喊话器	验收通过
27	晨光 Q7 中性笔圆珠水性笔碳素签字笔0.5mm /12支/盒	12	129.6	晨光/M&G\Q7	验收通过
28	晨光 ADM94814 A4/55mm蓝色粘扣档案盒 单个装	96	854.4	晨光/M&G\ADM94814	验收通过
29	云起 办公电脑 系统安装 软件安装 电脑维修辅材费 网络维护（修）费	1	60.0	云起\维修费	验收通过
30	云起 塑料盆 脸盆 型号：621:34.5*12（中号）	2	16.0	云起\621	验收通过
31	晨光 AJD97322透明胶带 18mm*18y(16.5米/卷) 单卷	12	9.6	晨光/M&G\AJD97322	验收通过
32	创得 保鲜盖玻璃饭盒带盖子加收纳包	2	76.0	创得\北欧绿500ml	验收通过
33	晨光 ABS92734 Eplus黑色长尾夹32mm 24个/筒票夹/长尾夹	10	100.0	晨光/M&G\ABS92734	验收通过
34	金号 T1030H 纯棉儿童小毛巾 卡通刺绣纯棉童巾26*52cm-独立包装 毛巾/面巾/方巾	2	18.0	金号\T1030H	验收通过
35	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah0102060001