一、    *采购人名称： 亳州市谯城区公共交通有限责任公司 
二、    *履约供应商名称：  亳州市百速特商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2291451000000178889  
四、    *合同编号:   30441691 
五、    *验收单位：  亳州市谯城区公共交通有限责任公司 
六、    *验收日期：  2024年3月3日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	佳百丽 刷车水管	1	200.0	佳百丽\10072445992974	验收通过
2	谋福 浴室用品配件	6	510.0	谋福\362	验收通过
3	得力 刷车枪头	1	150.0	得力/deli\10078326562811	验收通过
4	JOVIALADJ 水桶	4	360.0	JOVIALADJ\10071845254072	验收通过
5	碧丽 RO膜	1	550.0	碧丽/bili\M100A	验收通过
6	公牛 灯头底座	4	48.0	公牛/BULL\10052281273937	验收通过
7	公牛 LED光源	10	650.0	公牛/BULL\100011312219	验收通过
8	公牛 RVV 电缆线	50	300.0	公牛/BULL\RVV	验收通过
9	公牛 GN-109K 电源插座	3	345.0	公牛/BULL\GN-109K	验收通过
10	科思特 Q2612A 墨粉/碳粉	3	240.0	科思特/KST\Q2612A	验收通过
11	佳能 CRG329 M 墨盒	3	840.0	佳能/Canon\CRG329 M	验收通过
12	公牛 插排	1	60.0	公牛/BULL\GN403	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   宋丽