一、    *采购人名称： 合肥市蜀山区妇女联合会 
二、    *履约供应商名称：  安徽凌佳美品电子商务有限公司 
三、    *采购项目编号：  2941451000000502110  
四、    *合同编号:   30749866 
五、    *验收单位：  合肥市蜀山区妇女联合会 
六、    *验收日期：  2024年7月5日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 Z7503 A4 70g 木尚复印纸 500张/包 8包/箱	1	168.0	得力/deli\Z7503	验收通过
2	得力 6230 30cm直尺 尺子	2	4.0	得力/deli\6230	验收通过
3	白雪 PVN-166 走珠笔 直液笔 针管型水笔 0.5mm 12支/盒	2	36.0	白雪\PVN-166	验收通过
4	晨光 AWG97026 3g强力胶 502胶水	2	3.0	晨光/M&G\AWG97026	验收通过
5	APP A4-80g 小钢炮 彩色复印纸 100张/包	2	30.0	APP\A4-80g	验收通过
6	齐心 LC-303 加厚防烫一次性纸杯 蓝 280ml 20个装	2	21.2	齐心/Comix\LC-303	验收通过
7	花郎 100A 4B 橡皮擦	5	5.0	花郎\100A	验收通过
8	得力 5683 55mm档案盒 文件资料盒	7	69.3	得力/deli\5683	验收通过
9	公牛 GN-604 8位总控 插线板 电源插座 插排	2	144.0	公牛/BULL\GN-604	验收通过
10	得力 0531 卷笔刀 转笔刀	1	1.0	得力/deli\0531	验收通过
11	步步高 HCD6101流光银 固定电话机 座机	1	118.0	步步高/BBK\HCD6101流光银	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   邱维红