公告摘要
项目编号2101451000000695118
预算金额810.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文

一、    *采购人名称: 职业技术学院附属幼儿园 

二、    *履约供应商名称:  亳州市时宜商贸有限公司 

三、    *采购项目编号:  2101451000000695118  

四、    *合同编号:   30930916 

五、    *验收单位:  职业技术学院附属幼儿园 

六、    *验收日期:  2025年1月21日 

七、    *验收结果:  

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 澜典 雪梨纸 18 270.0 澜典\18 验收通过
2 悦卡 卡纸 15 330.0 悦卡/YUEKA\45 验收通过
3 YF 毛球 20 340.0 YF\78 验收通过
4 易游 环创边框装饰条 10 260.0 易游\346 验收通过
5 美外 原木片 30 480.0 美外\10-13 验收通过
6 易游 首饰盒 5 390.0 易游\23 验收通过
7 美外 串珠 15 570.0 美外\43 验收通过
8 赛卓 杖偶 6 570.0 赛卓\9 验收通过
9 净也 消防套装 6 348.0 净也\无型号 验收通过
10 澜典 天气转盘 15 345.0 澜典\22 验收通过
11 赛卓 白坯瓶 31 372.0 赛卓\10cm 验收通过
12 美外 区域牌 30 810.0 美外\65 验收通过
13 YF 书法纱 15 570.0 YF\56 验收通过
14 YF 毛线编织鱼 10 460.0 YF\3545 验收通过
15 美外 皱纹纸 14 252.0 美外\FGD 验收通过
16 美外 树枝 17 391.0 美外\67 验收通过
17 美外 透明绘画膜 15 345.0 美外\21 验收通过
18 顺清柔 松果 17 272.0 顺清柔\52 验收通过
19 美外 家园联系栏 11 528.0 美外\25 验收通过
20 YF 录音器 30 360.0 YF\12 验收通过
21 美外 编织篮 35 595.0 美外\W 验收通过
22 美外 网纱 10 350.0 美外\1 验收通过
23 雄飞 手拍鼓 9 135.0 雄飞\无型号 验收通过
24 眼镜 20 220.0 无品牌\无型号 验收通过
25 红欣 动物面具 30 390.0 红欣\无型号 验收通过
26 温尚 彩色假发 10 120.0 温尚\无型号 验收通过
27 得力 3810 塑封膜 10 370.0 得力/deli\3810 验收通过
28 童才 编织花篮 2 430.0 童才\10 验收通过
29 童才 建筑师积木 2 470.0 童才\022 验收通过
30 悦卡 拉花 15 300.0 悦卡/YUEKA\无型号 验收通过
31 拉伸管长颈鹿 30 180.0 无品牌\抽拉 验收通过
32 乐高 五子棋 15 135.0 乐高/LEGO\无型号 验收通过
33 姓名夹 100 400.0 无品牌\夹子款 验收通过
34 毛毡板 4 360.0 无品牌\120*240 验收通过
35 丝带 25 350.0 无品牌\300mm 验收通过
36 纸板 18 450.0 无品牌\100*100 验收通过
37 泡沫板 20 480.0 无品牌\120*60 验收通过
38 DIY空瓶 50 300.0 无品牌\30ml 验收通过
39 即时贴 15 375.0 无品牌\幼儿园环创 验收通过
40 展示架 8 384.0 无品牌\无型号 验收通过
41 丙烯 25 375.0 无品牌\500ml 验收通过
42 DIY草帽 50 300.0 无品牌\35cm 验收通过
43 串旗 20 260.0 无品牌\1m 验收通过
44 橡皮泥 35 133.0 无品牌\12色 验收通过
45 印章 20 300.0 无品牌\10个装 验收通过
46 气球 25 450.0 无品牌\100个装 验收通过
47 透明盒子 15 525.0 无品牌\35*35 验收通过
48 干树枝 10 450.0 无品牌\28cm 验收通过
49 彩色玻璃纸 20 560.0 无品牌\10cm 验收通过
50 仿真花束 10 390.0 无品牌\假花 验收通过
51 树叶拉旗 10 370.0 无品牌\120cm 验收通过
52 树叶麻绳 20 360.0 无品牌\无型号 验收通过
53 风车 20 580.0 无品牌\32 验收通过
54 马利 G1860 刷子 10 200.0 马利/Marie's\7318L 验收通过
55 晨光 APMV0978 马克笔 10 640.0 晨光/M&G\APMV0978 验收通过
56 得力7103 胶棒 10 210.0 得力/deli\得力7103 验收通过
57 【运费】 1 0.0 验收通过
 

验收报告:   
验收人员名单:   雷林芳 





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