发布人： 戴小勇 来源： 发布时间： 2024-10-21 14:55:13


一、 *采购人名称：邵阳市隆回县发展和改革局

二、 *履约供应商名称：隆回县天天红二店文具店
三、 *采购项目编号：2411101000015455678
四、 *合同编号:54683440
五、 *验收单位：邵阳市隆回县发展和改革局
六、 *验收日期：2024年10月21日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	利得 垃圾袋80*100cm 垃圾袋	40	720.0	利得\垃圾袋80*100cm	验收通过
2	阳光树 70克A4复印纸8包一件	2	456.0	阳光树/SUNSHINE TREE\236	验收通过
3	小鱼儿 3073 铅笔	3	30.0	小鱼儿\3073	验收通过
4	心相印 XCA080 湿巾纸	1	19.8	心相印/Mind Act Upon Mind\XCA080	验收通过
5	中佳 16k活页会议记录	4	152.0	中佳\2016	验收通过
6	自优新 811 手提袋	30	435.0	自优新\811	验收通过
7	文骨 335-18 资料袋	300	294.0	文骨\335-18	验收通过
8	星空 50x70cm塑料袋	2	90.0	星空\塑料袋	验收通过
9	晨光 ADM94506 网格资料袋	50	350.0	晨光/M&G\ADM94506	验收通过
10	好太太 胶棉拖把	3	148.5	好太太\7811	验收通过
11	全力 拖把	3	97.5	全力\3232	验收通过
12	晨光 ADM94813 档案夹 档案盒	10	101.5	晨光/M&G\ADM94813	验收通过
13	得力 文件夹	20	285.8	得力/deli\5456	验收通过
14	彩之印 A4名片纸	1	35.0	彩之印\CA04	验收通过
15	得力 6511 圆珠笔 s555记号笔	8	30.4	得力/deli\6511	验收通过
16	三益 领据	10	35.0	三益\455	验收通过
17	晨光 B5806 中性笔	12	36.0	晨光/M&G\B5806	验收通过
18	得力 63751 手提袋	2	136.0	得力/deli\63751	验收通过
19	天力 加大细草帽	1	11.8	天力\32898	验收通过
20	南孚 5号电池 2粒一对	30	150.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
21	南孚 7号电池 2粒一对	30	150.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
22	金科 64G加速U盘	3	330.0	金科\3665	验收通过
23	得力 5米钢卷尺	1	14.5	得力/deli\3689	验收通过
24	万金 垃圾桶	1	225.0	万金\7552	验收通过
25	得力 304不锈钢电水壶	1	168.0	得力\8965	验收通过
26	心相印 180克卷纸	16	536.0	心相印/Mind Act Upon Mind\6359	验收通过
27	心相印 32130抽纸	24	780.0	心相印/Mind Act Upon Mind\32130	验收通过
28	晨光 9.4185 档案夹 5.5cm档案盒	11	141.9	晨光\9.4185	验收通过
29	金得利 311抽杆夹	40	112.0	金得利/Kinary\Q311	验收通过
30	利兵 一次性加厚纸杯 80个一包	8	128.0	利兵\1519	验收通过
31	万全 加厚大抹布	5	49.2	万全\563221	验收通过
32	晨好 631 印油/印泥/印台 6号工艺印泥	2	7.0	晨好\631	验收通过
33	一扫光 电蚊香机十套装电蚊香液	1	32.0	一扫光\2356556	验收通过
34	恒光 100升加厚收纳箱	3	228.0	恒光\63225	验收通过
35	蒙得 红色加厚垃圾袋40x60cm	19	94.05	蒙得\89922	验收通过
36	百岁山 348亳升矿泉水	10	456.0	百岁山/Ganten\32551	验收通过
37	公牛（BULL）1060插座 延长线1.8米 单个价	3	165.0	公牛/BULL\GN-V1060	验收通过
38	宝克 880F中性笔 12支一盒 单支价	146	143.08	宝克/Baoke\880F	验收通过
39	加厚培友三角会议牌 105mmx220mm 10个一盒 单个价	20	170.0	培友文具/PY\培友会议牌	验收通过
40	得力0231起钉器12#(混)(台)	4	15.8	得力/deli\0231	验收通过
41	得力5301文件夹(蓝)(只)	20	190.0	得力/deli\2017030402814	验收通过
42	100页牛皮纸会议记录 单本价	10	49.2	环美\100HM	验收通过
43	得力924公文篮文件筐(浅蓝)(只)	5	72.5	得力/deli\924	验收通过
44	得力909笔筒(黑)(	4	41.8	得力/deli\909	验收通过
45	得力 7304 胶水 50ml （单位：瓶） 无色	11	27.06	得力/deli\7304	验收通过
46	得力 0020 图钉 100粒/盒 （单位：盒）	1	2.5	得力/deli\0020	验收通过
47	得力0015厚层订书钉23/10(500枚/盒)	21	41.16	得力/deli\0015	验收通过
48	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：戴小勇