发布人： 冉乐 来源： 发布时间： 2024-12-05 11:34:34


一、 *采购人名称：龙山县公路建设养护中心

二、 *履约供应商名称：龙山县丰晟商行
三、 *采购项目编号：2631101000012986857
四、 *合同编号:52794875
五、 *验收单位：龙山县公路建设养护中心
六、 *验收日期：2024年12月5日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 DL4254 美工刀	2	36.0	得力/deli\DL4254	验收通过
2	娃哈哈 饮用纯净水550ml 矿泉水/纯净水	30	1440.0	娃哈哈\饮用纯净水550ml	验收通过
3	中顺洁柔 060 软包抽取式面纸 抽纸	20	5600.0	中顺洁柔\060	验收通过
4	得力 7123 胶棒	2	90.0	得力/deli\7123	验收通过
5	得力 莱茵河 80g A4 复印纸 标签打印纸/条码纸	35	8050.0	得力/deli\莱茵河 80g A4 复印纸	验收通过
6	得力 8556ES 票夹/长尾夹	10	90.0	得力/deli\8556ES	验收通过
7	得力 螺旋本	40	1800.0	得力/deli\22801	验收通过
8	兴和 垃圾袋	5	105.0	兴和\45	验收通过
9	修正液/修正带/修正贴 晨光ACF60703改错液钢头修正液涂改液威睿修正液12ml 天蓝色	5	240.0	晨光/M&G\ACF60703	验收通过
10	档案盒	30	240.0	得力/deli\5604	验收通过
11	档案盒	10	260.0	得力/deli\5604	验收通过
12	得力/deli 0014 订书钉	10	50.0	得力/deli\0014	验收通过
13	得力（deli）30203胶带高透明度封箱胶带48mm*60y 桶装	5	40.0	得力/deli\30203	验收通过
14	得力S96中性笔，办公用笔0.7mm黑色中性笔双珠弹簧笔头	15	1185.0	得力/deli\S96	验收通过
15	南孚 1号碱性电池 普通干电池	10	180.0	南孚/NANFU\1号碱性电池	验收通过
16	万容 水杯	5	1400.0	万容/VARY\2051	验收通过
17	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：冉乐