一、    *采购人名称： 贵阳市观山湖区冒沙学校 

二、    *履约供应商名称：  观山湖区星天玥贸易商行（个体工商户） 

三、    *采购项目编号：  2631351000000463048  

四、    *合同编号:   30585737 

五、    *验收单位：  贵阳市观山湖区冒沙学校 

六、    *验收日期：  2024年11月20日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	USB扩展器	2	16.0	-1351000000398759	验收通过
2	粉盒	2	560.0	-1351000000398760	验收通过
3	卡纸	6	60.0	-1351000000398761	验收通过
4	海绵拖布	2	96.0	-1351000000398762	验收通过
5	透明胶	5	50.0	-1351000000398763	验收通过
6	丙烯马克笔	2	140.0	-1351000000398765	验收通过
7	印章	2	60.0	-1351000000398766	验收通过
8	草酸	1	75.0	-1351000000398767	验收通过
9	铁拖把	12	180.0	-1351000000398768	验收通过
10	废粉盒	1	180.0	-1351000000398769	验收通过
11	各型号的硒鼓	26	3120.0	-1351000000398770	验收通过
12	理光版纸	1	800.0	-1351000000398772	验收通过
13	垃圾袋	4	400.0	-1351000000398773	验收通过
14	雄黄粉	1	35.0	-1351000000398774	验收通过
15	磁吸黑板擦	12	48.0	-1351000000398775	验收通过
16	笔记本	50	1500.0	-1351000000398776	验收通过
17	红色复印纸	1	25.0	-1351000000398777	验收通过
18	雨伞	20	1000.0	-1351000000398778	验收通过
19	U盘	1	100.0	-1351000000398779	验收通过
20	马克笔	40	88.0	-1351000000398780	验收通过
21	玻璃刮	1	10.0	-1351000000398781	验收通过
22	书写小黑板	20	800.0	-1351000000398782	验收通过
23	小蜜蜂	1	98.0	-1351000000398783	验收通过
24	激光翻页笔	1	75.0	-1351000000398784	验收通过
25	纸箱	60	660.0	-1351000000398785	验收通过
26	会议座位牌	60	480.0	-1351000000398786	验收通过
27	厕所刷子	3	15.0	-1351000000398787	验收通过
28	尘推	2	60.0	-1351000000398788	验收通过
29	透明胶布	6	120.0	-1351000000398789	验收通过
30	下粉组件	1	350.0	-1351000000398790	验收通过
31	无线鼠标键盘	1	185.0	-1351000000398791	验收通过
32	计算器	1	30.0	-1351000000398792	验收通过
33	免驱动usb无线网卡	2	60.0	-1351000000398793	验收通过
34	订书机	5	250.0	-1351000000398794	验收通过
35	素描纸	25	150.0	-1351000000398795	验收通过
36	益智拼图	60	600.0	-1351000000398796	验收通过
37	粉盒	3	840.0	-1351000000398797	验收通过
38	会计专用凭证粘贴单	10	20.0	-1351000000398798	验收通过
39	垃圾袋	1	150.0	-1351000000398799	验收通过
40	火钳	2	14.0	-1351000000398800	验收通过
41	钢笔	30	1200.0	-1351000000398801	验收通过
42	竹扫把	5	45.0	-1351000000398802	验收通过
43	保温杯	10	1400.0	-1351000000398803	验收通过
44	铝合金水晶	1	85.0	-1351000000398804	验收通过
45	移动音响	1	3500.0	-1351000000398805	验收通过
46	蜘蛛网清洁器	2	180.0	-1351000000398806	验收通过
47	U盘	1	60.0	-1351000000398807	验收通过
48	卡纸	1	45.0	-1351000000398808	验收通过
49	无线话筒	2	1400.0	-1351000000398809	验收通过
50	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   龙老师