发布人： 刘珣 来源： 发布时间： 2024-12-20 08:06:56


一、 *采购人名称：常德市社会保险服务中心

二、 *履约供应商名称：常德柳创纪网络科技有限公司
三、 *采购项目编号：2521101000018103296
四、 *合同编号:56902008
五、 *验收单位：常德市社会保险服务中心
六、 *验收日期：2024年12月20日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 APYVRF46 打印/复印纸	1	220.0	晨光/M&G\APYVRF46	验收通过
2	得力 2227 鼠标垫/贴/腕垫	5	50.0	得力/deli\2227	验收通过
3	多利 A4 80g 打印/复印纸	10	2200.0	多利/BENEFIT\A4 80g	验收通过
4	闪迪 SDCZ74-128G-Z46 U盘	3	360.0	闪迪/Sandisk\SDCZ74-128G-Z46	验收通过
5	晨光ABS92724订书针	15	20.1	晨光/M&G\ABS92724	验收通过
6	得力6050剪刀(混)(把)	2	27.28	得力/deli\6050	验收通过
7	得力工具纤维洗车毛巾清洁擦拭布吸水多功能超细纤维抹布	9	90.0	得力/deli\其它	验收通过
8	得力18817垃圾袋(黄)(30只/卷)	20	135.4	得力/deli\18817	验收通过
9	晨光GP-1111中性笔	3	60.0	晨光/M&G\晨光GP-1111	验收通过
10	妙洁免手洗平板拖把 家用办公室木地板懒人自动墩布伸缩杆式拖把清洁工具神器吸推除尘 共2块替换布	2	280.0	妙洁/magic\MOPFH*MOPFHT-EC	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：刘珣