奎屯市第十三幼儿园关于账本/账册的网上超市采购项目 （项目编号:2611101000011558895 ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:奎屯市第十三幼儿园关于账本/账册的网上超市采购项目采购项目
项目编号:2611101000011558895 
项目联系人:德丽娜尔 
项目联系电话:15199959054 
采购计划文号: 
采购计划金额（元）: 
项目所在行政区划编码:654003 
项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州奎屯市 
报价起止时间: -  
二、采购单位信息
采购单位名称:奎屯市第十三幼儿园 
采购单位地址:奎屯市东亭苑附84号 
采购单位联系人和联系方式:周茜月:15559356626 
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:B1N97685U 
采购单位预算编码:169001 
三、成交信息
成交日期:2024年5月6日 
总成交金额（元）:1718 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
 

序号	成交供应商名称	成交供应商地址	成交金额（元）
1	奎屯亿阳文体用品商行	新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州奎屯市沙湾街267号	1718.0

 
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
  
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
 

序号	标的名称	品牌	规格型号	数量	单价(元)	成交金额（元）	报价明细
1	账本/账册 200页莱特账本/1本	莱特/ELITE	200页莱特账本/1本	4	18.0	72.0
2	得力6588白云毛笔(黄)	得力/deli	6588	4	3.0	12.0
3	杰伟世 DVD-RW 光盘	杰伟世/JVC	DVD-RW	1	2.0	2.0
4	智慧树 ZHS-1022 卡纸 皱纹纸	智慧树	ZHS-1022	2	1.0	2.0
5	宝克 JM04550 胶带/胶纸/胶条 透明胶带	宝克/Baoke	JM04550	5	8.0	40.0
6	信发 162 贴纸 口取纸	信发	162	1	20.0	20.0
7	晨光 AJD95745 双面胶带	晨光/M&G	AJD95745	5	1.0	5.0
8	惠朗 1177 单据/收据/凭证 三联入库单	惠朗/HUILANG	1177	20	2.5	50.0
9	得力 3213 橡皮筋	得力/deli	3213	2	3.5	7.0
10	阳芃 YP-DAD-01 档案袋	阳芃	YP-DAD-01	10	1.0	10.0
11	得力 50181 磁性贴 黑板贴 英语黑板贴	得力/deli	50181	5	15.0	75.0
12	得力 33126 档案盒	得力/deli	33126	10	9.0	90.0
13	齐心 A858 加厚文件夹大容量加厚型报告夹资料文件夹A4拉杆夹 办公用品抽杆夹	齐心/Comix	A858	10	14.0	140.0
14	用友 账本/账册 食品台账	用友/yonyou	食品台账	10	6.0	60.0
15	兴达A4奖状 大奖状	兴达	兴达A4奖状	20	0.5	10.0
16	杰必喜 Fusion 1000L A3 塑封机	杰必喜/GBC	Fusion 1000L A3	1	280.0	280.0
17	南孚 无汞碱性7号干电池 普通干电池7号干电池	南孚/NANFU	无汞碱性7号干电池	10	2.5	25.0
18	南孚 5号碱性电池 普通干电池南孚/NANFU 5号碱性电池	南孚/NANFU	5号碱性电池	10	2.5	25.0
19	九千年 976908 奖状/证书-小奖状	九千年	976908	100	0.3	30.0
20	卡伊洁 6637 装扮用品-气球	卡伊洁	6637	4	15.0	60.0
21	晨光 AGPA5705 中性笔	晨光/M&G	AGPA5705	3	12.0	36.0
22	分页纸/索引纸 金彩蝶A4纸/1件，一件8包，一包500张，70克	金彩蝶/Jincaidie	金彩蝶A4纸/1件，一件8包，一包500张，70克	1	195.0	195.0
23	500ML丙烯画颜料/1罐	马利/Marie's	500ML丙烯画颜料/1罐	9	28.0	252.0
24	珠光气球/一包	信达	珠光气球/一包	1	30.0	30.0
25	4开卡纸/1张	奥丁	4开卡纸/1张	60	1.0	60.0
26	100ML墨汁/1瓶	万金	100ML墨汁/1瓶	4	5.0	20.0
27	大白纸/1张	一晨	大白纸/1张	10	1.0	10.0
28	大白纸/1张	一晨	大白纸/1张	20	1.0	20.0
29	4*排刷/1把	万信	4*排刷/1把	10	2.0	20.0
30	兴达 气球/1包	兴达	气球/1包	3	20.0	60.0
31	【运费】			1		0.0

 
六、其他补充事宜: