一、    *采购人名称： 观山湖区百花湖镇人民政府 

二、    *履约供应商名称：  清镇市乐途文创文具一分店 

三、    *采购项目编号：  2861351000000262466  

四、    *合同编号:   30380393 

五、    *验收单位：  观山湖区百花湖镇人民政府 

六、    *验收日期：  2024年4月2日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	夏普 MX-561CT 墨粉	8	6280.0	夏普/Sharp\MX-561CT	验收通过
2	得力 5001 10页资料册	20	138.0	得力/deli\5001	验收通过
3	得力 5006ES 80页A4资料册	10	250.0	得力/deli\5006ES	验收通过
4	得力 0038 3#彩色金属回形针	2	100.0	得力/deli\0038	验收通过
5	天顺 Q325 侧宽2.5cmA4资料拉杆报告夹	10	250.0	天顺 \Q325	验收通过
6	得力 33429 23mm×33mm不干胶自粘性标签纸	10	150.0	得力/deli\33429	验收通过
7	得力 5855 14mmA4加厚抽杆文件夹	20	300.0	得力/deli\5855	验收通过
8	得力 5684 75mmA4塑料档案盒	50	750.0	得力/deli\5684	验收通过
9	得力 5683 55mmA4蓝色文件盒	50	550.0	得力/deli\5683	验收通过
10	得力 5682 35mmA4塑料档案盒	80	640.0	得力/deli\5682	验收通过
11	心相印 BT910 140克四层卷筒卫生纸	10	200.0	心相印/Mind Act Upon Mind\BT910	验收通过
12	得力 0368 省力订书机	10	280.0	得力/deli\0368	验收通过
13	得力 7103 36g高粘度PVA固体胶水	5	100.0	得力/deli\7103	验收通过
14	得力/deli 6009 剪刀	2	10.0	得力/deli\6009	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   谢奎