一、    *采购人名称： 合肥市公安局蜀山分局 
二、    *履约供应商名称：  合肥乐云购商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2921451000000278105  
四、    *合同编号:   30539083 
五、    *验收单位：  合肥市公安局蜀山分局 
六、    *验收日期：  2023年10月30日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	维达 2239 三层抽取式面巾纸抽纸纸巾餐巾纸卫生纸130抽软抽	96	259.2	维达/Vinda\2239	验收通过
2	奥妙 除菌除螨洗衣粉 2.7KG 洗衣粉	4	108.0	奥妙/OMO\除菌除螨洗衣粉 2.7KG	验收通过
3	得力 7092 高粘度PVP固体胶水 胶棒	24	72.0	得力/deli\7092	验收通过
4	品胜 Type-C 2A 数据线240W快充线旋转弯	5	150.0	品胜/Pisen\Type-C 2A	验收通过
5	妙洁 厚实保鲜袋 30*20断点式保鲜袋食品袋手撕袋加厚	10	150.0	妙洁/magic\厚实保鲜袋	验收通过
6	智游虎 一次性筷子 一次性天然竹圆筷	2	160.0	无品牌\一次性	验收通过
7	一次性餐盒塑料快餐外卖盒打包盒	4	600.0	无品牌\一次性餐盒塑料快餐外卖盒打包盒	验收通过
8	一次性碗外卖圆形汤碗一次性饭盒餐具套装透明加厚打包盒 450ml	3	330.0	无品牌\450ml	验收通过
9	得力 9863 印章印泥盒 得力快干印台红色 蓝色圆形印台	10	50.0	得力/deli\9863	验收通过
10	南孚 5号 碱性干电池 普通干电池	48	96.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   邵萍