一、    *采购人名称： 合肥市明珠小学 

二、    *履约供应商名称：  合肥务达商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2441451000000662222  

四、    *合同编号:   30899877 

五、    *验收单位：  合肥市明珠小学 

六、    *验收日期：  2024年11月25日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	君兴 教学用木质三角板套装量角器粉笔圆规 教具/装具及动植物	6	318.0	无品牌\君兴	验收通过
2	齐心/Comix A1296 A4加厚资料盒磁扣档案盒单个装	20	520.0	齐心/Comix\A1296	验收通过
3	娃哈哈 596ml*24瓶 矿泉水/纯净水 整箱	10	400.0	娃哈哈\596mL*24	验收通过
4	得力/deli 7102 高粘度PVA固体胶水/胶棒 21g	40	60.0	得力/deli\7102	验收通过
5	金值 100支/盒 无尘粉笔	18	158.4	金值\100支/盒	验收通过
6	金值 100支/盒 无尘粉笔	18	158.4	金值\100支/盒	验收通过
7	得力 (deli) 5952牛皮纸档案袋/文件袋/资料袋 10只/包	20	240.0	得力/deli\5952	验收通过
8	齐心/Comix C4774-8 A4晶纯高速王复印纸 70g打印/复印纸 （8包/箱）	5	925.0	齐心/Comix\C4774-8	验收通过
9	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   合肥市明珠小学