发布人： 肖珏 来源： 发布时间： 2024-11-28 17:01:12


一、 *采购人名称：邵阳经济开发区高崇山镇人民政府

二、 *履约供应商名称：邵阳银庆办公用品有限责任公司
三、 *采购项目编号：2771101000017031536
四、 *合同编号:55949085
五、 *验收单位：邵阳经济开发区高崇山镇人民政府
六、 *验收日期：2024年11月28日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	振德 口罩	1	8.0	振德\57	验收通过
2	振德 口罩	1	20.0	振德\57	验收通过
3	振德 口罩	1	28.0	振德\57	验收通过
4	振德 口罩	1	8.0	振德\57	验收通过
5	振德 口罩	2	8.0	振德\57	验收通过
6	匹克 沙袋	2	900.0	匹克\4	验收通过
7	博文 会议记录本	10	220.0	博文/bowen\57	验收通过
8	得力 中性笔	20	400.0	得力/deli\4545	验收通过
9	得力 笔芯	3	36.0	得力/deli\725	验收通过
10	莫顿 大盘纸盒	2	60.0	莫顿\1	验收通过
11	好媳妇 吸水拖把	5	275.0	好媳妇\651	验收通过
12	得力 固体胶	36	72.0	得力/deli\5472	验收通过
13	得力 透明胶带	5	30.0	得力/deli\87	验收通过
14	闪迪 U盘	5	240.0	闪迪/Sandisk\1	验收通过
15	三益档案 标签纸	5	50.0	三益档案/SANISY\2575	验收通过
16	晨光 大容量笔	5	180.0	晨光/M&G\1	验收通过
17	金诗洛 套扫	10	240.0	金诗洛/KIMSLOW\4	验收通过
18	霏羽 大盘纸	5	720.0	霏羽\012	验收通过
19	6600黑色 得力 6600 中性笔 0.5mm 12支/盒 （单位：盒） 黑	12	144.0	得力/deli\6600黑色	验收通过
20	得力 修正带	5	30.0	得力/deli\7558786	验收通过
21	天阳 打印纸	12	1920.0	天阳\272	验收通过
22	得力 卷笔刀	10	20.0	得力/deli\43	验收通过
23	得力 回形针	10	20.0	得力/deli\7326	验收通过
24	得力 长尾夹	10	100.0	得力/deli\7528	验收通过
25	得力 订书机	7	182.0	得力/deli\1769	验收通过
26	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：肖珏