发布人： 李天海来源： 发布时间： 2024-01-03 14:52:45


一、 *采购人名称：湘乡市芙蓉学校

二、 *履约供应商名称：湘乡市昆仑桥办事处城南文具店
三、 *采购项目编号：2611101000009217634
四、 *合同编号:49887120
五、 *验收单位：湘乡市芙蓉学校
六、 *验收日期：2024年1月3日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	党徽徽章/纪念章	100	500.0	A\党徽	验收通过
2	幸运鸟 70克A4 大红彩色打印/复印纸	5	140.0	幸运鸟/HOOPOE\70克A4	验收通过
3	幸运鸟 70g/A4 彩色打印/复印纸	12	300.0	幸运鸟/HOOPOE\70g/A4	验收通过
4	foojo 盘香檀香型 蚊香/蚊香液蚊香/蚊香液 檀香蚊香架	60	360.0	foojo\盘香檀香型	验收通过
5	香百年 印度奇楠香 除臭檀香 茉莉香 桂花香 净化空气香 卫生香室内除臭/芳香用品	80	400.0	香百年\檀香	验收通过
6	卫洋 一体式竹扫把2.5斤 扫把	30	450.0	卫洋\一体式竹扫把2.5斤	验收通过
7	宏达 保安防暴钢盔其它防护用品	5	250.0	宏达\保安防暴钢盔	验收通过
8	八鹰 防暴装备组合架其它防护用品	1	450.0	八鹰/Baying\安防装备组合架	验收通过
9	不锈钢伸缩脚叉其它防护用品	1	85.0	A\不锈钢伸缩脚叉	验收通过
10	AOTU 防暴钢叉其它防护用品	2	160.0	AOTU\AT9037	验收通过
11	江狐 防刺服其它防护用品	1	135.0	江狐\K-K988	验收通过
12	锐佳 3.5mm盾牌其它防护用品	2	260.0	锐佳\CLT	验收通过
13	兰章 A4彩色封面纸包装用纸	5	100.0	兰章\封面纸	验收通过
14	领象 LX-TLJD10 垃圾袋	10	250.0	领象\LX-TLJD10	验收通过
15	西玛 西玛A5 SZ600370 凭证装订盒 215*155*50mm财务证明用品	1	2.0	西玛/simaa\SZ600370	验收通过
16	柳叶 滑轮整理箱 整理箱	6	360.0	柳叶\滑轮整理箱	验收通过
17	得力 装订耗材	1	68.0	得力/deli\3832	验收通过
18	柳叶 滑轮整理箱 整理箱	6	300.0	柳叶\滑轮整理箱	验收通过
19	兵行者 防割手套	6	168.0	兵行者 \5级防刺手套	验收通过
20	杭康 左右之星高弹TPE手套 手套	8	200.0	杭康\手套	验收通过
21	3M 2米纳米胶带胶卷	30	90.0	3M\产品型号	验收通过
22	HY 镀锌板烤双分类 H85 88*33*100分类环保垃圾桶 户外铁烤漆垃圾桶 垃圾箱果皮桶垃圾筒	3	1785.0	HY\H85	验收通过
23	胶棒 得力（deli）7103固体胶（单位：只）	24	64.8	得力/deli\7103	验收通过
24	南孚 LR20-2B 1号碱性电池 1# 2只装 (2节/卡)南孚电池 无汞碱性 电池 1号 （对）	10	180.0	南孚/NANFU\1号电池	验收通过
25	晨光纸杯加厚型9盎司(100pcs混色)ARC92515	20	400.0	晨光/M&G\ARC92515	验收通过
26	南孚5号电池4粒装无汞碱性	2	216.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
27	南孚7号电池4粒装无汞碱性	2	216.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
28	晨光 晨光光荣花奖状12开(50张/包)ASC99372	50	1125.0	晨光/M&G\ASC99372	验收通过
29	得力3858装订铆管财务附件(白)(100支/盒)	1	140.66	得力/deli\3858	验收通过
30	订书钉 得力（deli） 0012 通用订书针0010 10#钉书针 1000枚/盒装	40	80.0	得力/deli\0012	验收通过
31	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：李天海