一、    *采购人名称： 合肥市滨湖晨星幼儿园 

二、    *履约供应商名称：  合肥尘苒商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2661451000000582997  

四、    *合同编号:   30825987 

五、    *验收单位：  合肥市滨湖晨星幼儿园 

六、    *验收日期：  2024年10月9日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 DL401100 热熔胶枪	15	300.0	得力/deli\DL401100	验收通过
2	夹子/收纳夹子	24	228.0	无品牌\小木夹	验收通过
3	牛皮纸	250	625.0	无品牌\全开牛皮纸	验收通过
4	霞光 塑封膜A4 塑封膜	5	140.0	霞光\塑封膜A4	验收通过
5	霞光 塑封膜A4 塑封膜	5	260.0	霞光\塑封膜A4	验收通过
6	海斯迪克 gnjz-245 胶棒	400	360.0	海斯迪克\gnjz-245	验收通过
7	切割/雕刻垫板KTA板	40	720.0	无品牌\无型号	验收通过
8	玛丽 全开卡纸	8	36.0	玛丽\无型号	验收通过
9	玛丽 全开卡纸	10	45.0	玛丽\无型号	验收通过
10	玛丽 全开卡纸	10	45.0	玛丽\无型号	验收通过
11	特种纸4K	1	42.0	无品牌\无型号	验收通过
12	DIY配件	20	140.0	无品牌\无型号	验收通过
13	马利 丙烯颜料	15	150.0	马利/Marie's\丙烯颜料	验收通过
14	马利 丙烯颜料	6	78.0	马利/Marie's\丙烯颜料	验收通过
15	马利 丙烯颜料	6	60.0	马利/Marie's\丙烯颜料	验收通过
16	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   张琳远