一、    *采购人名称： 芜湖仲裁委员会秘书处 
二、    *履约供应商名称：  芜湖市创新文化用品有限公司 
三、    *采购项目编号：  2731451000000089475  
四、    *合同编号:   30350856 
五、    *验收单位：  芜湖仲裁委员会秘书处 
六、    *验收日期：  2024年3月12日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 9098 LED放大镜	2	27.0	得力/deli\9098	验收通过
2	得力 3343 单包插芯皮面PU/PVC笔记本	10	155.0	得力/deli\3343	验收通过
3	劳保佳 加长胶皮牛筋加长加厚防水耐油橡胶手套	2	16.0	劳保佳\加厚橡胶手套	验收通过
4	可爱多 WG8029 75%原液酒精80片消毒湿巾	8	96.0	可爱多\WG8029	验收通过
5	得力 30065 文具胶带/胶纸/胶条	1	7.5	得力/deli\30065	验收通过
6	妙洁 抹布	3	27.0	妙洁/magic\1033	验收通过
7	百乐 BXC-V7-B-BGD 威宝墨胆型走珠笔	24	192.0	百乐/PILOT\BXC-V7-B-BGD	验收通过
8	车仆 加厚抹布	4	22.0	车仆\无	验收通过
9	得力 得力3691鼠标垫其它3C数码配件	2	14.84	得力\3691	验收通过
10	得力 5511文件袋	240	480.0	得力\5511	验收通过
11	天章 120克A4牛皮纸	20	360.0	天章/TANGO\A4牛皮纸120g	验收通过
12	阿盾 75%家居消毒液500ml	3	27.0	无品牌\500ML	验收通过
13	齐洁 齐洁75%乙醇家居消毒液	10	75.0	齐洁\75%乙醇消毒液	验收通过
14	爱特福 爱特福468ML家居消毒液	3	13.5	爱特福\468ML	验收通过
15	得力 S01 中性笔	24	37.2	得力/deli\S01	验收通过
16	南孚 5号4粒（2代） 普通干电池	4	31.2	南孚/NANFU\5号4粒（2代）	验收通过
17	南孚 7号4粒（2代） 普通干电池	4	31.2	南孚/NANFU\7号4粒（2代）	验收通过
18	得力 19380 得力19380一次性口罩	10	250.0	得力/deli\19380	验收通过
19	洁芙柔 500ml 洗手液	1	28.0	洁芙柔\500ml	验收通过
20	得力 得力5501文件袋	10	15.0	得力\5501	验收通过
21	得力9553垃圾桶	1	9.0	得力/deli\9553	验收通过
22	得力/deli 8552ES 票夹/长尾夹	4	60.0	得力/deli\8552ES	验收通过
23	得力/deli 8551ES 票夹/长尾夹	4	42.0	得力/deli\8551ES	验收通过
24	得力 5604 档案盒	12	150.0	得力/deli\5604	验收通过
25	得力0603 剪刀	5	20.0	得力/deli\得力0603	验收通过
26	蓝月亮/Blue moon 500g瓶装 洗手液	1	13.0	蓝月亮/Blue moon\500g瓶装	验收通过
27	心相印 DT-200 抽纸	10	155.0	心相印/Mind Act Upon Mind\DT-200	验收通过
28	海氏海诺 kn95口罩成人独立装1只 一次性口罩	500	850.0	海氏海诺\kn95口罩成人独立装1只	验收通过
29	收米 酒精84消毒液透明手压式喷壶其它	4	20.0	收米/shoumi\喷壶	验收通过
30	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0299142002