一、项目信息

项目名称:合肥市绿怡小学关于绳子的网上超市采购项目采购项目

项目编号:2431451000000647475 

项目联系人:ah0104016082 

项目联系电话:/ 

采购计划信息:

二、采购单位信息

采购单位名称: 合肥市绿怡小学 

采购单位地址: /  

采购单位联系人和联系方式: 

三、成交信息

交易方式:  直接采购 

成交日期:2024年11月7日 

总成交金额（元）:5377 （人民币）

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

 

序号	成交供应商名称	成交供应商地址	成交金额（元）
1	合肥市游京侠商贸有限责任公司	安徽省合肥市安徽省合肥市蜀山区雪霁路1008号胡月公馆3幢19021902上	5377.0

 

四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

 

序号	标的名称	品牌	规格型号	数量	单价(元)	成交金额（元）	报价明细
1	棉线	无品牌	棉线	5	28.0	140.0
2	棉线	无品牌	棉线	5	18.0	90.0
3	狂神 KS1379 乒乓球	狂神	KS1379	20	15.0	300.0
4	得力 固体胶	得力	固体胶	100	2.0	200.0
5	胶水/纤维胶带	无品牌	胶水	100	2.0	200.0
6	高尔夫球	无品牌	高尔夫球	60	4.5	270.0
7	牙签筒	无品牌	牙签	100	2.5	250.0
8	南孚 5号电池 普通干电池	南孚/NANFU	5号电池	80	3.6	288.0
9	竹筷	无品牌	竹筷子	60	2.2	132.0
10	教学仪器 马达	无品牌	马达	40	10.0	400.0
11	教学仪器 马达	无品牌	马达	120	9.0	1080.0
12	得力 S571 记号笔/粗笔	得力/deli	S571	10	5.0	50.0
13	得力 得力 卡纸 4K 彩色卡纸 1张装 （多色可选）	得力/deli	72375	300	2.5	750.0
14	公牛 GN-218 3M 多功能插座	公牛/BULL	GN-218 3M	3	89.0	267.0
15	冰禹 电池盒带盖带开关 电池/电力配件	冰禹	指南针	40	15.0	600.0
16	得力 画板/画架	得力/deli	73897_8K	10	36.0	360.0
17	【运费】			1		0.0

 

五、其他补充事宜: