一、    *采购人名称： 合肥市青年路小学 

二、    *履约供应商名称：  安徽源昂商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2411451000000662997  

四、    *合同编号:   30900861 

五、    *验收单位：  合肥市青年路小学 

六、    *验收日期：  2024年12月2日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	南孚 5号电池	120	360.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
2	得力 铂印A4 70g 得力 铂印A4纸 打印/复印纸	2	380.0	得力/deli\铂印A4 70g	验收通过
3	心相印 湿巾 湿巾	43	645.0	心相印/Mind Act Upon Mind\湿巾	验收通过
4	维达 V2239 3层 130抽 6包/提 抽纸	1	180.0	维达/Vinda\V2239	验收通过
5	爱特福 84消毒液 家居消毒液	2	380.0	爱特福\84消毒液	验收通过
6	好媳妇 不锈钢胶棉拖把	2	90.0	好媳妇\海绵拖把	验收通过
7	兰诗 大竹扫把 大号扫把	3	75.0	兰诗\大竹扫把	验收通过
8	海斯迪克 扫把 小扫把	25	250.0	海斯迪克\扫把	验收通过
9	VAKADA 黑色特加厚 垃圾袋 整箱装	2	500.0	VAKADA\黑色特加厚	验收通过
10	晨光 ABS92741 25mm 票夹/长尾夹	16	240.0	晨光/M&G\ABS92741	验收通过
11	晨光 k35 按动中性笔 磨砂笔杆 按压式水笔 0.5子弹头 水性笔 12支装 颜色可选	6	150.0	晨光/M&G\k35	验收通过
12	晨光 ADM94814 晨光 ADM94814 55mm档案盒 文件盒	25	250.0	晨光/M&G\ADM94814	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   朱剑平