一、    *采购人名称： 全椒县城南幼儿园 
二、    *履约供应商名称：  滁州市祥晟商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2421451000000514354  
四、    *合同编号:   30762275 
五、    *验收单位：  全椒县城南幼儿园 
六、    *验收日期：  2024年7月3日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 5333 文件夹	12	96.0	得力/deli\5333	验收通过
2	美邦 EA300 丙烯颜料	47	658.0	美邦\EA300	验收通过
3	幼教手工diy大干松果	7	21.0	无品牌\10cm	验收通过
4	DIY彩色纸杯 美工类	190	57.0	无品牌\DIY彩色纸杯	验收通过
5	马利 100mlA-1100丙烯颜料	23	115.0	马利/Marie's\A-1100	验收通过
6	得力 73885书画笔	3	51.0	得力/deli\73885	验收通过
7	得力 31406 胶棒	12	144.0	得力/deli\31406	验收通过
8	纸板 艺帅90*240KT纸板	20	660.0	无品牌\90*240*0.5CM	验收通过
9	上汇 上汇2003美工刀	4	12.0	上汇/SHANGHUI\2003	验收通过
10	幼教美工类500克超轻粘土黏土泥白色环保黑色单色大包袋装彩泥	2	20.0	无品牌\500	验收通过
11	亚太森博 粉拷贝可乐A4 70g 亚太森博 粉拷贝可乐A4 70g 打印/复印纸	5	860.0	亚太森博\粉拷贝可乐A4 70g	验收通过
12	南孚 LR03-4B 聚能环碱性普通干电池 7号 AAA 4节装	6	60.0	南孚/NANFU\LR03-4B	验收通过
13	南孚/NANFU LR6-4B 普通干电池	12	120.0	南孚/NANFU\LR6-4B	验收通过
14	得力 0018 别针/回形针/大头针	20	40.0	得力/deli\0018	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah1124304182