一、    *采购人名称： 安顺市公安局 
二、    *履约供应商名称：  安顺巨联办公设备经营部 
三、    *采购项目编号：  2281351000000093067  
四、    *合同编号:   30206534 
五、    *验收单位：  安顺市公安局 
六、    *验收日期：  2023年7月18日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 33429/不干胶标签	5	75.0	得力/deli\33429	验收通过
2	得力 25201/牛皮信封	5	100.0	得力/deli\25201	验收通过
3	晨光 ABB904C2 手提式公文包	5	350.0	晨光\ABB904C2	验收通过
4	得力 30405 胶带/胶纸/胶条	10	15.0	得力/deli\30405	验收通过
5	得力 5530 文件夹	10	125.0	得力/deli\5530	验收通过
6	爱普生 T6743 墨盒	2	196.0	爱普生/Epson\T6743	验收通过
7	雷柏 N1600 有线鼠标	2	98.0	雷柏/Rapoo\N1600	验收通过
8	绿联 CR125 读卡器	4	236.0	绿联/Ugreen\CR125	验收通过
9	南孚 LR03-2B 普通干电池	1	7.9	南孚/NANFU\LR03-2B	验收通过
10	得力 S20 中性笔	4	100.0	得力/deli\S20	验收通过
11	得力/Deli 2401美工刀(混)	1	7.0	得力/deli\2401	验收通过
12	得力 0013 订书钉	10	250.0	得力/deli\0013	验收通过
13	莱盛/Laser Q2612A 碳粉 388A碳粉	5	300.0	莱盛/Laser\Q2612A	验收通过
14	罗技/Logitech MK220 无线键鼠套装	2	256.0	罗技/Logitech\MK220	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   经侦支队