一、    *采购人名称： 亳州学院 
二、    *履约供应商名称：  亳州市苍龙商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2661451000000289456  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位：  亳州学院 
六、    *验收日期：  2023年12月4日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	易利丰 团旗	1	20.0	易利丰/elifo\团旗	验收通过
2	心相印 3层150抽3包 抽纸	4	60.0	心相印/Mind Act Upon Mind\3层150抽3包	验收通过
3	闪克 麦克罩/话筒咪罩	2	20.0	闪克\话筒罩	验收通过
4	得力 2192 U盘	1	133.0	得力/deli\2192	验收通过
5	得力 双面胶	5	10.0	得力/deli\30407	验收通过
6	得力 纸类标签	4	8.0	得力/deli\6432	验收通过
7	得力 得力/deli8462 钢直尺 (单位:只) 银色	4	12.0	得力/deli\8462	验收通过
8	得力 不干胶标签	2	30.0	得力/deli\6418	验收通过
9	得力 美工刀	6	72.0	得力/deli\2091	验收通过
10	得力 6824 记号笔/粗笔	4	40.0	得力/deli\6824	验收通过
11	得力 30003 胶带/胶纸/胶条	20	20.0	得力/deli\30003	验收通过
12	希捷 STKM2000400 移动硬盘	1	480.0	希捷/Seagate\STKM2000400	验收通过
13	得力 7730 便签本/便条纸/N次贴	6	24.0	得力/deli\7730	验收通过
14	得力 33350 商标纸/标签纸	4	12.0	得力/deli\33350	验收通过
15	得力 7402 打印/复印纸A4	4	680.0	得力/deli\7402	验收通过
16	得力 9864 印油/印泥/印台	1	10.0	得力/deli\9864	验收通过
17	得力 纸杯	4	40.0	得力/deli\9560	验收通过
18	抹布	5	15.0	无品牌\30*70	验收通过
19	农夫山泉 饮用天然水 550ml*24 矿泉水/纯净水	10	300.0	农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml*24	验收通过
20	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   张宇