一、    *采购人名称： 芜湖市港航（地方海事）管理服务中心 

二、    *履约供应商名称：  芜湖宝钛商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2171451000000503017  

四、    *合同编号:   30750607 

五、    *验收单位：  芜湖市港航（地方海事）管理服务中心 

六、    *验收日期：  2024年6月17日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	安普 数码线材/网线	1	35.0	安普\网线	验收通过
2	天鹅 402 胶水	10	35.0	天鹅\402	验收通过
3	联想 US100 笔记本电源设备器	1	385.0	联想/lenovo\US100	验收通过
4	得力 789 得力（deli）789 电话机(有绳/无绳/网络)	2	250.0	得力/deli\789	验收通过
5	得力 Z7547 得力 Z7547 复印纸	4	740.0	得力/deli\Z7547	验收通过
6	广博 ZD5311 回形针座/盒	10	18.0	广博/Guangbo\ZD5311	验收通过
7	安普康 安普康AMPCOM网络模块	1	85.0	安普康\AC6A21TZTS	验收通过
8	广博(GuangBo)强力起钉器 高效办公便捷实用起钉器 带安全锁 单个装颜色随机 办公文具 WDS77602 美工刀	5	15.0	广博\广博WDS77602	验收通过
9	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   王键