市本级各预算单位：

为贯彻落实中央和我省深化政府采购制度改革、市委市政府优化政府采购营商环境工作部署，强化采购人主体责任，规范采购人内部权力运行，推进依法、规范、高效、廉洁采购，根据《政府采购需求管理办法》、《新乡市财政局关于进一步加强采购人政府采购内部控制管理制度建设暨印发<采购人政府采购业务内控风险指引纲要（试行）>的通知》及《新乡市财政局关于印发市本级预算单位政府采购内控管理制度示范文本暨加强政府采购需求管理的通知》等相关要求，结合采购人政府采购内控制度建设情况，现将本年度内控制度检查情况及内控制度电子化系统备案的要求通知如下：

一、2021年度内控制度检查情况

2020年已印发《新乡市财政局关于进一步加强采购人政府采购内部控制管理制度建设暨印发<采购人政府采购业务内控风险指引纲要（试行）>的通知》，根据此文件要求，大部分采购人已建立政府采购内控管理制度并在财政监管部门完成备案，设立或更新了政府采购专员，为本单位政府采购专业化奠定了基础。近期，我单位对市本级预算单位的内控制度建设进行了全覆盖检查，其中公安局、卫健委、新乡学院、职业技术学院等单位建立了较为完善的内部管理制度，明确了本单位政府采购的专责部门，负责统筹政府采购具体业务。但也有部分单位仅明确了政府采购专员负责政府采购业务，建立的政府采购内控管理制度不够完善，个别采购人甚至存在应付现象，更有极个别采购人到目前为止未在财政监管部门备案。

根据内控制度建设检查结果，为进一步规范预算单位单位内控制度建设，特印发《新乡市财政局关于印发市本级预算单位政府采购内控管理制度示范文本暨加强政府采购需求管理的通知》，并针对此通知专门召开培训会议，对文件做出了详细解读，请各单位结合自身政府采购内控制度建设情况，参照内控管理制度示范文本，健全完善本单位政府采购内控制度并按照要求落实政府采购政策制度，将完善后的内控制度在电子系统备案。

二、电子化内控制度系统备案

“河南省电子化政府采购系统”已于近日添加了“采购人内控制度”模块，请各单位于12月31日前，完成内控制度电子化系统备案。电子化备案具体操作流程如下：

1.打开“新乡市政府采购网”，于“用户登录”处，使用采购人账号登录“河南省电子化政府采购系统”；

2. 在“河南省电子化政府采购系统”界面点击左侧“采购人管理”，随后点击“采购人内控制度”；

3.点击界面右上角“增加”，进入“采购人内控制度填报界面”；

4.在填报界面内，依次填写“负责政府采购内设机构名称”、“机构人数”、“负责人”、“负责人手机号”、“专管员”、“专管员手机号”及“邮箱”。在“单位内控制度附件”栏上传盖章PDF扫描件；

5.填写上传完成后，点击“保存”后关闭此界面，点击右侧“提交”，完成电子系统备案。



新乡市财政局

2021年12月23日