哈尔滨市人力资源和社会保障局2022年度哈尔滨市社会保险基金审计结果公告

中标

金额

36.75万元

项目地址

黑龙江省

发布时间

2022/10/27

公告摘要

项目编号[230101]hc[cs]20220165

预算金额36.75万元

招标公司哈尔滨市人力资源和社会保障局

招标联系人-

招标代理机构哈尔滨市政府采购中心

代理联系人赵昊0451-87153907

中标公司黑龙江容大会计师事务所有限公司36.75万元

中标联系人-

中标公司黑龙江东升会计师事务所有限公司

中标联系人-

公告正文

一、项目编号：[230101]HC[CS]20220165

二、项目名称：2022年度哈尔滨市社会保险基金审计

三、采购结果

合同包1(2022年度哈尔滨市社会保险基金审计):

供应商名称	供应商地址	中标（成交）金额
黑龙江容大会计师事务所有限公司	黑龙江省哈尔滨市道里区西六道街28号建业大厦609室	367,500.00元

四、主要标的信息

合同包1(2022年度哈尔滨市社会保险基金审计):

服务类（黑龙江容大会计师事务所有限公司）

品目号	品目名称	采购标的	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	金额(元)
1-1	审计服务	2022年度哈尔滨市社会保险基金审计	（一）内部控制工作。制度建设、组织建设情况,业务流程、岗位设置、授权管理情况,常态化内控检查开展情况,档案管理情况等。1.完善社会保险基金管理风险内控制度：有内控制度、有实施细则。2.经办机构建立内控监督检查系统：有系统，有非现场监控，有现场检查。3.落实岗位相互监督、业务环节相互制衡机制，合理配置岗位人员：财务、业务、稽核、系统维护、档案管理等岗位独立设置；不存在业务和财务兼任、业务和信息兼任、会计和出纳兼任等不相容岗位情况。 4.内控组织建设，有专门的内控部门和内控岗位，配备专职内控人员：地市以上经办机构有独立内控部门，有专职内控人员；县级经办机构有专职内控岗位。5.严格授权管理，重要业务要复核：有明确岗位职责和权限制度，待遇发放等重要业务有复核、有审批。6.待遇发放、费率核定等高风险岗位必须任用正式人员，连续任职原则上不超过5年：有制度，实际执行7．实现内部控制常态化，坚持日常核查与重点核查相结合，每月随机抽取上月业务一定比例核查，高风险业务重点核查：有制度规定，有业务核查记录。 8.完善档案管理：实现档案和业务一体化，全面、准确、规范。（二）业务经办服务。经办规程完善情况,待遇资格认证、发放待遇核验资格情况,社保关系转移、提前退休等高风险业务审核情况,公共服务、服务机构协议管理情况,取消业务手工办理社银人工报盘、现金业务情况。9.完善经办规程和操作规范：细化量化标准，消除模糊条款。10.规范业务经办：不存在信息不全、数据不准的业务。11.全面推进社保卡银行账户代扣代发和自助缴费：全面取消现金业务，新退休人员使用社保卡领取待遇。12.办理参保缴费业务时，在线核验参保状态：系统有功能,规程有要求。13.办理待遇核定业务时，在线核验缴费状态、待遇状态和待遇领取资格：系统有功能，规程有要求。14.全面推进社会保险关系转移业务在线协同办理，建立地区间核查机制：规程有要求，系统能支持，工作有记录。15.严格控制特殊业务办理，突出关键信息修改、一次性补缴、关系转移、提前严退休、工伤认定、大额支付等高风险业务：在流程和系统上有控制措施。16.完善认证方式，严格领取待遇资格核查：发放待遇前进行信息比对核查，发现疑问先停发再核查。17.全面实现管理服务信息及时告知和便捷查询，方便参保人员监督：信息系统支持。18.协同推进服务便民和监管方式创新，切实管控服务风险：协有制度，有案例。19.加强社保服务机构管理：完善协议内容，建立退出禁入机制，实施监控。20.行政部门和经办、经办机构内部各环节规范资料证明等办理要件：不重复索要要件，有要求，实际执行。（三）基金财务管理。银行账户管理情况,财务记账、支出审核、财务对账情况,基金不合理支出、现金管理情况,票据印章密钥等会计基础管理情况。 21.严格落实基金财务和会计制度，规范社会保险基金财务管理行为：账实相符，无违规支出，会计核算规范。22.严格印章、票据、密钥管理，严禁票据和印鉴兼管：管理职责分工明确，落实到位。23.严格财务记账，保证业务流与资金流匹配：账实相符。24.严格社会保险基金银行账户开立、管理：收入户月末零余额，严控基金账户对私转账行为，网银业务有监控措施。25.完善基金收支分级授权制度和审批制度，严格审核大额待遇支付，单笔超完过一定额度的待遇支付未经复核不得发放：经办规程有要求，信息系统有功能，审核、复核和审批手续齐全。26.严格财务对账，财务至少每月要与业务、财政、银行、税务等进行对账，核对总账和明细账，确保账证相符、账账相符、账实相符：有对账制度，有具体负责对账人员，与银行有对账记录，系统有财务业务对账功能。27.推进财务业务一体化：建立财务与业务实时对接机制，系统支撑。（四）信息系统管理。信息系统支撑、权限控制情况,业务监测、重点业务监控情况,数据共享、信息比对情况,数据管理维护情况。28.社会基金是否全部实现金保系统上线运行29.实行社会保险信息化管理，缴费由系统记录，待遇由系统生成：全面取消业务手工办理。 30. 加强业务运行监测，实现对异常数据和特殊业务的实时监控：系统具有运行监测功能，有记录。31.严格系统权限设置：严禁一人拥有不相容的系统权限，权限管理有制度，申请变更有记录。32.加强人社信息共享和业务协同：内部实现社保数据与就业失业、劳动关系等数据的共享，外部实现与公安、民政、司法、医保、卫生健康等部门之间的数据共享。33.实现社银系统对接：全面取消社银人工报盘。34.严格系统数据管理：后台修改操作经过审批，留痕可溯。35.实现基金管理风险的智能监控：开展数据比对分析，有要求，实际执行。	1期：达到采购人验收合格标准。	合同签订后30个日历日内进场服务	合格	367,500.00

五、评审专家（单一来源采购人员）名单：

吴玉峰、王雪梅、杨旭龙（采购人代表）

六、代理服务收费标准及金额：

代理服务收费标准		无
合同包号	合同包名称	代理服务费金额（万元）	收取对象
1	2022年度哈尔滨市社会保险基金审计	0	无

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

合同包1(2022年度哈尔滨市社会保险基金审计):

供应商	资格性审查	符合性审查	技术得分	商务得分	价格得分	综合得分	得分排名	推荐排名
黑龙江容大会计师事务所有限公司	通过	通过	60.00	10.00	28.00	98.00	1	1
黑龙江东升会计师事务所有限公司	通过	通过	54.67	10.00	30.00	94.67	2	2
黑龙江德政会计师事务所有限公司	通过	通过	53.33	8.00	26.38	87.71	3	3