一、    *采购人名称： 芜湖市第十四中学 

二、    *履约供应商名称：  芜湖南菁商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2831451000000602564  

四、    *合同编号:   30844806 

五、    *验收单位：  芜湖市第十四中学 

六、    *验收日期：  2024年11月13日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	农宝 厨房下水管 4分水管 1米	30	105.0	农宝\水管	验收通过
2	茶花 马桶刷 1个	2	48.0	茶花\马桶刷	验收通过
3	晨光 ALJ99434 垃圾袋 1卷	20	64.0	晨光/M&G\ALJ99434	验收通过
4	西门子 量秤 电子秤 1个	1	38.0	西门子/SIEMENS\电子秤	验收通过
5	美丽雅 HC011533 乳胶手套 1付	6	42.0	美丽雅/MARYYA\HC011533	验收通过
6	纱手套 1付	10	10.0	无品牌\纱手套	验收通过
7	得力 33915其它插座 6位排插 1个	15	330.0	得力/deli\33915	验收通过
8	晨光 AGR640C3 替芯/铅芯 1支	141	119.85	晨光/M&G\AGR640C3	验收通过
9	晨光 AGR640C3 替芯/铅芯 1支	141	119.85	晨光/M&G\AGR640C3	验收通过
10	晨光 k35 中性笔	141	352.5	晨光/M&G\k35	验收通过
11	晨光 k35 中性笔	141	352.5	晨光/M&G\k35	验收通过
12	清风 BR36MJ3 抽纸 1提	48	720.0	清风/qingfeng\BR36MJ3	验收通过
13	晨光 日记本 缝线本 1本	21	105.0	晨光/M&G\缝线本	验收通过
14	得力 7949 会议记录本 18K 82页 PU/PVC笔记本	15	225.0	得力/deli\7949	验收通过
15	英雄 1505礼品盒 高档笔记本套装	1	238.0	英雄/HERO\1505	验收通过
16	长柄木刷 刷子 1个	2	24.0	无品牌\长柄木刷	验收通过
17	威猛先生 500g 油污清洁剂 除油喷雾 1瓶	4	60.0	威猛先生/Mr Muscle\500g	验收通过
18	南孚 5号2粒（2代） 普通干电池	15	66.0	南孚/NANFU\5号2粒（2代）	验收通过
19	榄菊 无烟型蚊香40圈/盒 1盒	5	65.0	榄菊/Lanju\无烟型蚊香40圈/盒	验收通过
20	家庭环境清洁剂 草酸4L	4	100.0	无品牌\草酸4L	验收通过
21	大竹扫把 学校工厂小区环卫物业柏油道路户外地面清洁 1把	2	36.0	无品牌\大竹扫把	验收通过
22	公牛 GN-C3210 电动车充电电源插座（带保护）	30	600.0	公牛/BULL\GN-C3210	验收通过
23	洁丽雅 JA1591 抹布 1条	94	376.0	洁丽雅/grace\JA1591	验收通过
24	得力 3151 得力/deli 3151 活页记事本笔记本 PU/PVC笔记本	1	22.0	得力/deli\3151	验收通过
25	得力 9006 挂钟	6	450.0	得力\9006	验收通过
26	舒肤佳 薰衣草香皂108g 舒肤佳薰衣草香皂108g	48	240.0	舒肤佳/safeguard\薰衣草香皂108g	验收通过
27	枪手 小骑士 600ml 灭鼠/杀虫剂	4	83.2	枪手/GUNNER\小骑士	验收通过
28	航天 粉笔	3	225.0	航天\六角白色粉笔	验收通过
29	得力 7102 胶棒	4	51.2	得力/deli\7102	验收通过
30	美的 WHJ1705B 电热水壶	1	89.0	美的/Midea\WHJ1705B	验收通过
31	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah0202023003